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基于流程管理的数字地形图检验技术研究
通过对数字地形图质量检验流程的分析,提出质量检验流程模型和流程管理的.基本方法,并以所开发的VeriMap软件为例,对检验记录的数字化管理、身份认证技术和数据验证方法进行剖析,同时介绍用户管理机构设置、检验记录的编辑、运行环境控制和连续的数字签名等高级管理技术.
作 者：张海涛 贾光军 李鸣 李兆平ZHANG Hai-tao JIA Guang-jun LI Ming LI Zhao-ping 作者单位：北京市测绘设计研究院,北京,100038 刊 名：测绘通报 ISTIC PKU英文刊名：BULLETIN OF SURVEYING AND MAPPING 年，卷(期)： “”(11) 分类号：P2 关键词：数字地形图 质量检验 工作流程 管理策略水利施工管理中现代数字技术研究论文
摘要：水利施工管理应用现代数字技术要严格遵循使用步骤，通过建设控制网、完善监控管理体系、引进GPS数字技术及获取相关信息资料等步骤，使现代数字技术得到更好的应用，以提高施工作业进度、确保水利工程质量、增强人员与班组管理实效性，提高水利施工管理工作效率。
关键词：现代数字技术；水利施工；管理；监控体系
施工管理是水利工程建设不可忽视的内容，为提高施工管理水平，应用现代管理技术是十分必要的。现代数字技术能够满足水利施工管理需要，在具体工作应用中具有重要作用，值得推广和借鉴。因此，通过提出现代数字技术在水利施工管理的应用对策，分析应用效果，希望能为具体工作提供指导。
1现代数字技术概述
现代数字技术是随着科学技术进步而出现的新技术，主要技术类型包括GPS技术、三维GIS技术、CAD技术等，这些技术能直观形象地了解工程建设基本情况，为水利施工管理创造良好条件。通过这些技术的应用，能较为全面地掌握水利工程建设基本情况，为开展施工管理提供参考和依据。同时在计算机技术支持下，可以及时全面地掌握水利施工基本情况，较为全面地了解机械设备操作数据，采集水利施工管理基本状态和数据情况，包括质量管理数据、设备状态数据等，然后进行分析和处理，发现存在问题与不足时，应及时采取措施改进和完善，从而为水利施工管理提供参考和依据，提升管理现代化水平，促进管理工作效率提高。
2现代数字技术在水利施工管理中的应用对策
开展水利施工管理工作时，为促进现代数字技术得到更好应用，必须把握每个要点，提高管理工作水平。
2.1建设控制网
在施工图纸设计过程中，利用现代数字技术完成控制网建设工作，完善各项设施建设和图纸绘制，为后续施工创造良好条件。控制网建设中，施工要点为控制边长、控制信号、增加观测次数，从而全面掌握施工现场基本情况，顺利完成控制网建设工作。
2.2完善监控管理体系
水利施工受水文地质、气候条件等自然环境影响，为提高施工管理水平，建立完善的监控管理体系是十分必要的。在现代数字技术支持下，可以建立高效的监控管理体系，利用远程监控和多媒体传输系统全面监控水利施工作业面，对施工进度、施工安全、工程质量进行全面监控，发现异常及时采取措施改进和完善对策，监控系统包括镜头推进、摄像、拍照3个部分。建立管理责任制，有效落实各项制度措施，杜绝发生安全事故。
2.3引进GPS数字技术
GPS技术具有测量绘制、监测定位等多方面功能，通过卫星捕捉坐标信息，利用流动站获取所需数据资料，由无线网络传送回基站，并由计算机进行处理和分析，提高数据检测的准确性，对存在的异常和错误信息及时处理，提高检测效果。同时，也有利于提高施工管理时效性与精确性，推动工程建设质量提高，对整个工程建设具有重要作用。
2.4获取相关信息资料
现代数字技术具有多方面显著特点和优势，能全面掌握水利施工质量管理、安全管理、进度管理等情况，全面获取数据资料，发现施工存在的不足，推动水利施工管理水平和工程建设质量提高。
3现代数字技术在水利施工管理中的应用效果
现代数字技术不仅满足水利施工管理需要，还取得良好效果，主要体现在以下方面。
3.1提高施工作业进度
进度管理是水平施工管理的关键内容之一，通过加强进度管理，能弥补存在的缺陷与不足，确保进度符合施工规范要求，避免出现延误工期的.情况。例如，施工前根据工程量基本情况，制定相应的进度计划，管理人员每天观察和分析现场施工进度，利用各种分析软件，加强施工现场进度分析，经过对比研究，掌握施工现场进度与进度计划存在的偏差。通过分析模拟处理影响因子，及时采取改进和完善措施，弥补施工进度存在的缺陷，促进进度计划与工程建设基本情况相符合，提高进度控制水平，避免因延误工期而给工程建设带来不必要的损失。
3.2确保水利工程质量
质量管理是最为关键的内容之一，对促进水利工程质量提高具有积极作用。例如，将GPS全站仪应用到水利施工测绘和地形地貌勘察工作中，并与CAD软件、天正软件等加强联系，减少地形、气候等对水利施工带来的不利影响，促进施工顺利进行。还可以构建三维模型，对施工作业面进行精确监控，通过认真观察软件监测所得数据，及时发现存在的异常数据，并分析其形成原因，立即采取补救措施，预防质量事故发生，提高水利工程质量。
3.3增强人员与班组管理实效性
对施工人员和施工班组的管理，在数字化技术支持下，通过整合直线式管理、矩阵式管理等方式，合理安排施工人员，将其合理有效应用到渠道开挖、管道安装施工过程中，增强管理的时效性与灵活性，提高施工人员积极性，让他们为工程建设作出更大贡献。
4结语
水利施工管理是一项系统复杂的工作，为促进管理水平提高，应重视现代数字技术应用，充分发挥数字技术优势，提高管理工作水平，促进水利施工建设综合效益提高。
参考文献
[1]叶菱.数字技术在现代施工管理中的运用.山西建筑，（1）：235-237.
[2]张鹤冉，赵国富.论4D施工管理系统在水利施工中的应用研究.江西建材，（15）：113.
[3]李娜.现代数字技术在水利施工管理中的运用.电子测试，2014（7）：152-154.
[4]何镜波.现代数字技术在水利施工管理中的运用.中国高新技术企业，2014（2）：33-34.
铁路应急预案全生命周期管理流程及其Petri网建模技术研究
随着全路应急管理工作不断深入开展,铁路应急预案管理缺乏规范标准的问题日益突出.对此首次提出了铁路应急预案全生命周期管理的概念,并针对预案管理的.各个环节,构建了铁路应急预案全生命周期管理流程图.在此基础上,应用Petri网技术对预案管理流程进行了建模,为进一步开展预案管理流程的分析、优化工作奠定了基础.
作 者：王子洋 赵忠信 刘小霞 秦勇 WANG Zi-yang ZHAO Zhong-xin LIU Xiao-xia QIN Yong 作者单位：北京交通大学,交通运输学院,北京,100044 刊 名：物流技术 英文刊名：LOGISTICS TECHNOLOGY 年，卷(期)： 29(5) 分类号：U292.7 关键词：预案管理 铁路应急 全生命周期 Petri网标准化 为企业管理提供标准化的流程设计与工作标准
流程化 为企业管理提供规范化的工作程序与量化标准
工具化 为企业管理者提供拿来即用的模板和样表范本
实务化 为企业管理者提供加强执行能力和效率的方案
2.1 进料检验工作流程与工作标准
1. 进料检验工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 进料检验工作流程
层 次 3 任务概要 进料检验及检验结果的分类处理
单位 生产部 采购部 仓储部 质量管理部经理 质检专员
节点 A B C D E
------------------------------------------------------------
企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 进料检验工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情
况通知仓储部
☆ 仓储部在接到《进料通知》后，及时开具由
质量管理部接收的《进料检验通知单》
进料 B2 ☆ 质量管理部经理在收到《进料检验通知单》
检验 C2 后，根据进料先后顺序和生产需求情况安排 随时 《进料检验通
工作 D2 质检专员检验 知单》
安排 重点
☆ 进料检验工作的安排
标准
☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验
工作安排，但对于生产急需的物料应在第一
时间进行检验
程序
☆ 质量管理部经理提前做好相关准备工作，包
括查找进料的样件及其质量检验报告，确定 1个工作日
进料检验标准、检验指导书、《进料抽样检验 一、《质量管理
规定》，制定该批进料的检验方案 制度》
☆ 检验专员根据质量管理部经理的安排，按《进 二、《进料检验
按进 料抽样检验规定》和检验方案，到仓储部的 根据实际 管理制度》
料检 待检区执行进料检验工作 三、《样件质量
验方 D3 ☆ 检验专员将检验结果填入《进料检验记录表》， 检验报告》
案进 E3 合格的物料填“合格”，不合格的物料应开具 四、进料检验
行检 E4 《不合格品通知单》 标准及检
验 重点 验指导书
☆ 进料检验方案的制定 五、《进料抽样
☆ 进料的检验 检验规定》
标准 六、《进料检验
☆ 进料检验方案符合《质量管理制度》、《进料 记录表》
检验管理制度》、《进料抽样检验规定》
☆ 进料检验工作细致、科学，严格按进料检验
方案执行
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 对于合格的物料，质检专员应贴上绿色的
“允收”标记，交给仓储部相关人员办理入 根据实际
库手续
☆ 对于不合格的物料，将开具的《不合格品通 一、《质量管理
处理 E5 知单》和《进料检验记录表》交给质量管理 制度》
合格 D5 部经理审核 二、《进料检验
及允 D6 ☆ 质量管理部经理审核《不合格品通知单》和 管理制度》
收物 E6 《进料检验记录表》，根据企业规定的质量允 1个工作日 三、《进料检验
料 C10 收水平，做出允收决定 记录表》
☆ 若允收，质检专员应给物料贴上绿色的“允 四、《不合格品
收”标记 通知单》
重点
☆ 合格、允收物料的标识处理
标准
☆ 标识清楚
程序
☆ 对于不可允收的物料，质量管理部经理填写
《进料检验质量异常表》，并与生产部门召开 1个工作日
进料需求决议会议
☆ 若非紧急需求物料，由采购部做出拒收处理 一、《质量管理
☆ 若为紧急需求物料，则由采购部提出特采申 制度》
办理 D7 请，并填写《特采申请书》 二、《进料检验
物料 A7 ☆ 质量管理部经理组织相关人员(质量工程师、 管理制度》
拒收 B8 工艺工程师等)根据物料的不合格程度和质 三、《进料检验
及特 D8 量要求，审定能否特采使用，且对于能特采 1个工作日 记录表》
采手 E8 使用的物料，确定特采方式(全检、加工、四、《进料检验
续 C10 试产) 质量异常
B9 ☆ 根据审定结果，对于不可特采使用的物料， 表》
质检专员应及时通知采购部，做拒收处理 五、《特采申请
☆ 根据审定结果，对于特采使用的物料，质检 书》
专员要按特采方式的不同，分别处理：给需
要全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明
是“全检”或“加工”;给需要试产的物料
贴上蓝色的“试产”标记
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
☆ 物料若需“全检”，则所有物料在经全检、确
办理 认不存在质量问题后，由仓储部办理正常入
物料 库手续;物料若需“加工”或“试产”，则由
拒收 仓储部办理临时入库手续，并存放于临时仓
及特 库中，以便与质量无问题的物料相区分
采手 重点
续 ☆ 特采物料的标识处理
标准
☆ 标识清楚
程序 一、《企业档案
☆ 质检专员将检验结果录入本企业的电脑质量 管理制度》
保存 管理系统，以便进行供应质量的考核和管理; 1个工作日 二、《进料检验
进料 E10 将进料检验记录及相关文件分类存档 记录表》
检验 重点 三、《进料检验
结果 ☆ 进料检验文件的分类存档 质量异常
标准 表》
☆ 文件齐备、无缺失
2.2 进料检验状态标识流程与工作标准
1. 进料检验状态标识工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 进料检验状态标识工作流程
层 次 3 任务概要 根据进料检验结果分类按颜色标识进料
单位 仓储部 生产部 质量管理部经理 质检专员
节点 A B C D
------------------------------------------------------------
企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 进料检验状态标识工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 质量管理部接到仓储部发来的进料检验通知， 一、《质量管理
质检专员进行检验前准备工作，除了准备进 随时 制度》
料检验报告表外，还应准备好用来标识进料 二、《进料检验
A2 状态的不同颜色的标签 管理制度》
进料 C2 ☆ 进料检验专员按照企业《进料检验管理制度》、三、进料检验
检验 D2 进料检验标准和规范、进料检验方案，对进 根据实际 标准和规
D3 料进行抽样，并进行仔细的检验和检测 范
重点 四、进料检验
☆ 进料检验 方案
标准
☆ 严格、细致
程序
☆ 得出检验结果后，填写《进料检验报告表》，
经质量管理部经理确认后，给合格的产品贴
上绿色的标签，以示可以入库或投入生产
D4 ☆ 给不合格的产品贴上“待定”标签;经采购
分类 C4 部、质量管理部工程师及相关部门协商后， 一、《进料检验
标识 B4 对于决定特采使用的不合格品，进料检验专 管理制度》
检验 D5 员应贴上黄色标签 二、《进料检验
状态 D6 ☆ 对于决定不特采使用的不合格品，进料检验 报告表》
D7 专员则应贴上红色标签，以便退货时快速识别
重点
☆ 检验结果的分类标识
标准
☆ 标识分类、清楚
2.3 零部件样件检验工作流程与工作标准
1. 零部件样件检验工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 零部件样件检验工作流程
层 次 3 任务概要 零部件样件质量检验及相关问题处理
单位 仓储部 质量管理部经理 质检专员 相关单位
节点 A B C D
-----------------------------------------------------------
企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 零部件样件检验工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 对相关工厂或供应商提供的零部件的样件，
质量管理部经理按企业《零部件质量检验制 1个工作日
度》和《零部件样件质量检验及评定办法》 一、《零部件质
等相关规定，制定相关零部件样件检验方案 量检验制
☆ 质检专员根据质量管理部经理的工作安排， 度》
D2 按零部件样件检验方案对送来的零部件样件 根据实际 二、《零部件样
送样 B2 进行内在质量、外观质量及尺寸精度检验 件质量检
检验 C3 ☆ 质检专员对检验的数据按《零部件样件质量 验及评定
C4 检验及评定办法》的要求进行记录和统计 办法》
重点 三、零部件样
☆ 零部件样件检验方案的制定 件检验方
☆ 零部件样件的检验 案
标准
☆ 方案严谨、可行
☆ 检验工作细致，检验记录清晰、完整
程序
☆ 质检专员按《零部件样件质量检验及评定办 一、《零部件样
法》对零部件进行初步评定，出具《零部件 1个工作日 件质量检
评定 C5 样件检验评定报告》 验及评定
检验 B5 ☆ 《零部件样件检验评定报告》交质量管理部 办法》
结果 B6 经理审核 二、《零部件样
重点 件检验评
☆ 《零部件样件检验评定报告》的拟订 定报告》
标准
☆ 客观、符合实际
程序
☆ 对于合格的零部件，按企业相关规定，办理 一、《零部件样
样件入库手续 件检验评
制定 B7 ☆ 对于不合格的零部件，质量管理部经理组织 定报告》
纠正 C7 质检专员拟订《零部件质量问题纠正预防措 二、《质量信息
预防 D7 施》，并按企业的《质量信息管理规定》向相 2个工作日 管理规定》
措施 D8 关工厂或供应商开出《零部件质量问题纠正 三、《零部件样
预防通知单》 件质量问
☆ 相关工厂或供应商根据质量部反馈的质量问 题纠正预
题或开具的《零部件质量问题纠正预防通知 防措施》
单》，制定整改计划并组织实施
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
制定 重点 四、《零部件样
纠正 ☆ 纠正预防措施的拟订 件质量问
预防 标准 题纠正预
措施 ☆ 合理、可行，符合企业质量要求 防通知单》
程序
☆ 相关质检专员对相关工厂或供应商整改措施
的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果， 根据实际
直至达到企业的相关要求
重点
☆ 整改效果的验证
标准
☆ 严谨、细致
程序
☆ 质检专员为检验用的样件办理入库手续，由 根据实际 一、零部件样
相关部门根据规定办理回用、退回等手续 件检验相
C10 ☆ 质检专员对零部件的检验评定数据进行汇总、 关文件
样件 A10 保存，作为对相关工厂或供应商的质量考核 1个工作日 二、零部件样
处理 C11 依据 件质量检
重点 验记录、
☆ 零部件检验评定数据的保存 统计数据
标准
☆ 数据完整、无缺失
2.4 零部件理化检验工作流程与工作标准
1. 零部件理化检验工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 零部件理化检验工作流程
层 次 3 任务概要 零部件理化检验
单位 技术副总 质量管理部经理 理化检验专员 送检单位
节点 A B C D
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企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 零部件理化检验工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 待理化检验零部件由相关部门(包括采购部、
协同厂家、技术中心、各生产车间)依据 一、《零部件产
《零部件产品质量抽样及等级评定标准》和 随时 品质量抽
《零部件理化检验规定》进行抽样并送质量 样及等级
管理部 评定标准》
进行 D2 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》 即时 二、《零部件理
理化 C2 进行收样登记 化检验规
检验 C3 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》、 定》
《零部件理化检验规定》以及相关的理化检 根据实际 三、《理化检验
验规范对零部件进行理化检验 工作管理
重点 规定》
☆ 零部件的理化检验
标准
☆ 按企业的相关规定执行
程序
☆ 理化检验专员及时记录检验数据，并进行相
关分析;对于失效零部件要进行失效分析和 2个工作日 一、《零部件理
失效原因分析 化检验记
数据 ☆ 对于失效的零部件，质量管理部应根据检验 录表》
分析 C4 数据和结果进行综合分析，找出零部件失效 二、零部件理
的原因 化数据分
重点 析相关规
☆ 检验数据的分析 定
标准
☆ 合理科学
C5 程序 一、《质量档案
出具 B5 ☆ 理化检验专员依据检验结果和零部件的技术 管理制度》
检验 A5 标准对所检的零部件是否合格进行鉴定，并 1个工作日 二、《理化检验
报告 C6 出具《理化检验报告》或《失效分析报告》 报告》或
D6 ☆ 《理化检验报告》或《失效分析报告》提交 1个工作日 《失效分析
C7 质量管理部进行审核后，交技术副总进行审批 报告》
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
☆ 技术副总确认理化检验的过程及结果不存在
问题后，由理化检验专员发出《理化检验报
告》或《失效分析报告》，将送检的零部件交
还给相关送检部门进行处置，包括回用、退
货、反馈、整改等
出具 ☆ 理化检验专员将零部件理化检验的数据记录、
检验 数据分析资料、《理化检验报告》(《失效分析 1个工作日
报告 报告》)等相关文件资料进行归档保存，以便
以后查找和调用
重点
☆ 出具检验报告
标准
☆ 及时、合理、科学
2.5 供应商产品批准工作流程与工作标准
1. 供应商产品批准工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 供应商产品批准工作流程
层 次 3 任务概要 对供应商的产品进行验证和认可
单位 技术副总 质量管理部 技术开发部 采购部 供应商
节点 A B C D E
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企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 供应商产品批准工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 采购部对供应商进行筛选后，根据采购需求 1个工作日
和其他相关条件确定试制供应商
☆ 质量管理部根据企业质量管理制度、产品质
量要求，协助采购部拟订试制协议中与质量 2个工作日
D2 有关的条款，技术开发部则协助拟订与产品
拟订 A3 技术工艺有关的条款
试制 B3 ☆ 采购部代表企业与供应商签订试制开发协议 《产品试制协
协议 C3 重点 议》
D3 ☆ 试制协议的拟订
E3 标准
☆ 协议明确试制产品的规格、样式、质量、技
术工艺以及交货期限、样件提交数量等具体
要求
☆ 签订协议前保证双方的充分沟通，使要求得
到明确
程序
☆ 质量管理部经理、技术开发部经理向供应商
提供与产品质量、技术工艺有关的文件，并 根据实际
向供应商具体介绍产品试制的工艺、质量等
方面的要求
准备 ☆ 供应商根据本企业的相关要求进行产品的试 根据实际
样件 制开发 一、《质量管理
研发 B4 ☆ 供应商研发成功后向质量管理部提交产品样 制度》
质量 C4 件，在提交样件时必须同时提交以下证明资 二、《供应商产
要求 E4 料：《合格零部件检验记录》、《产品合格证》、根据实际 品批准程
文件 该产品所用原材料的合格质量证明，其中 序》
《合格零部件检验记录》一般应包括零部件
的材质、几何尺寸、外观、性能等相关内容
重点
☆ 供应商试制样件所需文件资料的准备
标准
☆ 齐全、到位
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 质量管理部质检人员对供应商提交的样件进
行检验，核实提交的样件证明资料，按检验
卡片、图纸、零部件样件检验规程实施验证， 根据实际
对所需要的金相、物理分析等项目实施(或
委托)试验
☆ 质检人员按要求填写《检验记录单》，对于不
合格的样件，将其《检验记录单》提交给技 1个工作日
术副总进行审核;对于首次检验即合格的样
件，拟订《样件检验报告》
重点
☆ 样本质量检验
标准
☆ 严格按产品的工艺规程和质量要求进行检验
程序
☆ 对于首次检验存在问题的样件，技术副总审
核《检验记录单》，并召集相关人员制定整改 2个工作日
措施，质检人员据此拟订《样件改进通知》，
并交由采购部发给供应商
☆ 供应商接到《样件改进通知》后，拟订整改
计划，并按要求和计划实施样件的改进工作， 根据实际
及时提交改进后的样件
☆ 对于供应商二次提交的样件，质检人员进行
再次检验，对于上次出现的问题，要严格进 1个工作日
行把关
☆ 对于样件仍不合格的供应商，不列入合格供
应商之列，不发给产品配套批准证书
重点
☆ 《样件改进通知》的拟订
标准
☆ 改进要求明确，有条理
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 检验工作结束后，质检人员应按规定及时拟 1个工作日
拟订 订《样件检验报告》
《 样 ☆ 《样件检验报告》经质量管理部经理审核后， 一、《样件检验
件检 B10 及时提交技术副总审核 报告》
验报 A10 ☆ 质检人员应做好相关文件的存档和分发工作 二、《质量档案
告 》 重点 管理制度》
☆ 《样件检验报告》的拟订
标准
☆ 及时、真实地反映试制样件的质量检验过程
程序
☆ 《样件检验报告》经技术副总审核，确认不
存在任何质量问题后，连同无质量问题的样
件、供应商提交的产品过程资料发给技术开 一、《样件检验
发部 报告》
产品 ☆ 技术开发部对供应商提交的产品过程资料进 二、《产品技术
验证 B11 行验证、批准，并编制《产品技术问题通知 根据实际 问题通知
与批 C11 单》下发生产部安排试装 单》
准 C12 ☆ 生产部按零部件试装管理标准组织对样件进 三、《供应商产
行试装，技术开发部根据试装结果，对供应 根据实际 品批准程
商的样件实施批准 序》
重点
☆ 产品的验证与批准
标准
☆ 严格按《供应商产品批准程序》执行
2.6 供应商评价工作流程与工作标准
1. 供应商评价工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 供应商评价工作流程
层 次 3 任务概要 供应商质量评价
单位 技术副总 质量管理部 采购部 相关供应商
节点 A B C D
------------------------------------------------------------
企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 供应商评价工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 质量管理部收集相关供应商的资料，包括供
应商、采购部提供的资料;也可通过发放供
收集 B2 应商调查表，进行供应商调查;供应商需要 随时 一、《供应商评
供应 C2 在质量体系、信誉、价格等方面满足一系列 价程序》
商的 D2 的条件 二、《供应商调
资料 重点 查表》
☆ 供应商信息的收集
标准
☆ 全面、及时、准确、有效
程序
☆ 质量管理部经理组织相关人员汇总收集到的 1个工作日
资料，并进行整理分析 一、《供应商评
☆ 质量管理部相关人员在部门经理的指导下， 价程序》
初步 对供应商的质量体系、信誉、价格、服务等 1个工作日 二、《供应商调
评价 B3 各方面做出初步评价 查表》
☆ 放弃初步评价不合格的供应商 三、供应商相
重点 关资料
☆ 供应商的初步评价
标准
☆ 公正、客观
程序
☆ 质量管理部对初步评价合格的供应商进行现
B4 场评审
C4 ☆ 采购部协助质量管理部通知供应商准备现场 一、《供应商现
现场 D4 审核所需的文件、ISO质量体系文件(质量手 场评审相
审核 D5 册、程序文件、作业指导书及相关质量记录 关规定》
B5 文件) 二、《供应商审
B6 ☆ 质量管理部组织产品开发部、技术部等专业 1个工作日 核评价表》
A6 人员成立现场评审小组，并确定现场评审方案
☆ 现场评审小组完成供应商的现场考察和审核 根据实际
工作
(续表)
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
☆ 现场审核工作完成后，现场审核小组应在规
定时间内形成现场审核报告，并将报告提交 根据实际
现场 技术副总进行审核
审核 重点
☆ 供应商的现场审核
标准
☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学
程序
☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知供应商 1个工作日
限期整改
整改 A7 ☆ 对限期整改的供应商进行跟踪并验证 根据实际
跟踪 D7 ☆ 未通过整改验证的供应商不再继续列为合格 《供应商现场
验证 B8 供应商 评审报告》
B9 重点
☆ 供应商整改项目的跟踪与验证
标准
☆ 跟踪及时，验证客观、公正
☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商 根据实际
列入《合格供应商名录》
☆ 对《合格供应商名录》中的供应商，质量管
理部根据本企业的实际需要，组织实施样件 根据实际
验证工作，并出具《供应商样件检验报告》 一、《合格供应
☆ 将通过样件验证的供应商最终确定为企业的 2个工作日 商名录》
样件 B10 合格供应商，并颁发《产品配套证书》 二、《供应商样
验证 B11 重点 件检验报
☆ 样件的验证 告》
标准
☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供的
样件
☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商 根据实际
列入《合格供应商名录》
★ 工作流程管理
★ 库房管理流程
★ 公司管理流程
★ 仓库管理流程
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