小编在这里给大家带来酒店财务管理与流程（共含6篇），希望大家喜欢!同时，但愿您也能像本文投稿人“kenny'”一样，积极向本站投稿分享好文章。
前言
在一个企业里财务管理很重要，是确保企业正常运营的基础，是增加经济效益的重中之重。 一、酒店的财务流程：
一个企业的财务收支两条线：即前台流入，后台支出。前台流入：包括前台收款---餐饮收款---娱乐等外包租金。后台支出：主要指财务后台。
A：前台：前台入住：宾客入住酒店，先在前台登记入住，交付预收款，每间房收取押金标准：房价的加300元，可以在房间消费酒水及开通电话费。如果要求统一结帐，收费标准：房价的3倍。收费形式：现金，信用卡。并给宾客开统一结帐卡单。提醒宾客在酒店的各个消费区域要出示此卡。并在消费单上签字。
B：餐饮部：在酒店开设的餐厅设置收款台，（包括：酒吧、咖啡厅、中餐、西餐、自助餐等等）设收款员数名。如果住店宾客在餐厅用餐要求开房费统一发票，当宾客用完餐后，餐厅收款员应要求宾客出示统一签单卡，并在餐单上签字认可，餐厅工作人员应及时将餐单送到前台入在宾客所在的房间帐上。或在电脑系统入房帐。
C：娱乐场所，商超等：一般情况下这些场所都是外包单位，酒店收取租金及水，电，燃气。但是有一点要注意，住店宾
客有可能要求开取统一的房费发票。这种情况下除了按在餐厅结帐时的程序外，财务部门在与外包单位结算时要加收5.5%--20%税金不等。
D:财务部:包括：前台应收帐款组，餐饮成本核算，库房管理员及采购员管理，会计组。会计组：包括出纳，明细帐会计，审核会计，总帐会计，财务经理，财务总监。应收帐款组：设一个总收款员，负责将一线的各个收款点的钱款收好后，于次日直接存入酒店的开户银行。并将一天的收入做好记帐凭证，于当天下班前交到后台财务部门。应收组还设有多名应收款员及夜审员，负责将酒店的旅行团，会议，年会等等一些团队的收入做帐，并及时催收款项。
餐饮成本核算工作程序：主要是三级帐。库房帐：入库，出库。原材料的价格，供应商的管理，包括月末与供应商对帐，与财务部应付帐款对帐。它的存在起到一个呈上启下的中间作用。必须把当天的出入库单椐录入电脑做帐，下班前把平整传到财务部门。月末与财务对帐，根据结帐协议，与供应商结帐。
库房管理员：每日的出入库手续，准斤准两，协同原材料的使用部门，把好数量、质量关。
采购员：主要根据申购单据，货比三家，进行寻价采购，月末配合成本会计与供应商对帐结帐。
出纳人员：根据审核批准后的支出凭证，支付现金或支票。
存取支票，登记现金、银行日记帐，月末盘店现金，做出银行未达帐项调节表。
明细帐会计：主要负责应收、应付帐款的登记，并随时监督三级帐与二级帐的对帐。发现问题随时汇报财务经理，及时调帐等。
审核会计：主要负责审核应收帐款，应付帐款的明细，包括货币资金凭证及帐目的核对。
总帐会计：配合财务经理做好财务部门整体的工作及协调。月末，做财务报表，向税务部门报税，熟悉税法及酒店的税种。做好与税务部门的协调工作。 财务经理，财务总监：在后面单独讲述。 二、报表：
营业日报：宾客在入住时，在前台登记就形成了报表，包括：宾客的性质，是散客，还是团队等等。 请看下列表格：A：全酒店的营业日报及预算表
营业日报
营业收入：包括当天的房费收入、餐费收入、咖啡厅收入等，以现金、信用卡方式结算的，还包括，挂帐的房费，虽然没有现金流入，但是它已经形成了酒店的收入，因此也要记入营业收入中。
营业成本：主要是销售的成本，包括：餐饮的原材料成本，酒水的进价成本等等。
营业费用：主要指直接与一线经营有直接联系的费用，算在营业费用。 管理费用：主要是间接的费用
营业外收入：1、无法查明原因的现金溢余。 2. 处置固定资产净收益。 3. 出售无形资产净收益。
4. 非货币性交易收益，如：年末超出一年以上的应付帐款。 5. 罚款收入等等。 营业外支出：.
1. 固定资产改良支出超过可收回金额部分。 2. 未摊完的固定资产装修费用。 3. 固定资产盘亏。 4. 处置固定资产净损失。 5. 出售无形资产净损失。 6. 罚款支出。 7. 债务重组损失。 8. 应收债权融资损失。 9. 捐赠支出
10. 存货非常损失 11. 固定资产减值准备 12. 在建工程减值准备 13. 无形资产减值准备 14. 赔偿支出。
15. 返还租赁资产净残值损失等等。
以前年度调整：一般的在次年的所得税纳税调整的数据，全部在此项中体现。 营业利润： 利润总额： B：餐饮收入日报：
营 业 日 报
03月01日
C：月报，季度报表（利润表，资产负债表）。年报。比较复杂，包括财务报表，财政报表，街道统计报表，国税所得税年度纳税调整表等等一
系列表格。总的数据离不开企业的会计师事务所的审计报告及税审报告。 D：最后，还有街道统计报表。包括：人事方面的：104表法人单位劳动情况表。财务方面的：205表：非工业主要能源和水消费表，202-4表：
住宿和餐饮业经营情况表。202-6表：住宿和餐饮业分地区经营情况表， 203-2表：住宿和餐饮业财务状况表。
三、成本核算及采购管理：
谈到成本核算就离不开采购，下面我们就从采购谈起。采购的归属是属于财务部。
餐饮，客房 工程维修材料 办公用品 首先一个企业要有一套采购申购程序。首先是需求部门填写申购单，经主管经理审批后，转到采购部门，采购员货比三家后，上报至少三个价格，这其中要分出自购的、送货的价格，由审批总经理审批后，方可购买。货品购入后要先办理入库手续，并由使用部门一起验货领取出库。一个酒店一般都有几个固定的供应商，如：餐饮的酒水，调料，蔬菜，冰鲜品等。一般的流程为： 1、确定供应商。
2、供应商要报三证复印件（营业执照，卫生许可证，税务
登记证）及特殊产品的检验证明等等。
3、每月初要有报价单，水果，海鲜要求每星期上报价格表。 4、采购员根据报价单进行询价，水果，海鲜类要求采购员
每周去批发市场一次询价后进行对比。其他类的价格，有的企业是随时随即的调研，有的企业是安装市场开创价格信息机，根据信息机的价格，加价10%-30%的不等。还要与结帐帐期相联系，再决定加价的比例。 5、餐具的采购：一般情况下，要由财务部制定出一个餐具
库存量表，（常用餐具），再制定出一个破损率，按上月（或上一年度）的营业收入的千分之三（3‰），来考核各个部门的破损情况。酒店的总购入要按照预算表来执行。
6、工程材料的采购：主要是工程部门做出工程维修预算，
上报总经理后，由采购员与工程部经理或主管一同进行市场调查询价。按预算表来执行。特殊情况，由总经理直接审批。
7、餐饮的成本核算：过去每出一道菜都要财务部门制定出
成本来。如：宫暴鸡丁：主料：鸡腿肉几两，花生米几两，调料等等。通过几年的经验，财务部门制定出一个餐饮内部小部门的毛利率或成本率即可，月末对各个部门进行核算即可。如：厨房毛利率：55%-63%。酒吧：过去55-70%之间。现在许多回头客都自己带白酒，作为企业又不能明确不让自带酒水，白酒：30-33%，红酒，饮料：一般就可以用这种方法控制餐饮的.成本率。餐饮的酒水进价基本上是固定的，原材料的进价应该每月有
报价，经过询价后定出。如果价格有变化，供应商应该有纸制的变价通知单。
四、管理流程：
总经理---财务部----前台收款员---后台财务---采购---库房
五、税务筹划：
1、酒店的税种：包括营业税金：5%。城市建设维护税：
营业税的7%。教育费附加：营业税的3%。
2、每季度：季度企业所得税：纯利润的25%。
3、年度：根据会计师事务所（或税务师事务所）出具的审
计报告，做年度所得税纳税调整报告。
4、个人所得税：5%--20%不等，例：
个税的计算分为两种：含税工资和不含税工资
82年左右成立的企业（合资或外资）一般都是含税工资。后来成立的企业，都是不含税工资。计算公式如下：举例：
5、除次之外，现在还有年收入超过12万元的所得税申报。
除了每月要申报个税外，还要在年底申报。
第二天讲课内容：
一、部门财务流程细分：
二、财务部岗位的设置：
1、前台收款员
2、后台财务：出纳员，会计，明细帐会计，总帐会计
3、库房及采购：库房管理员，采购员。
前台收款员：主要是各个收款台的收款，次日将餐单及款项的明细传到总收款处。
出纳员：负责酒店的所有现金报销，支票支出。
会计：审核前台的凭证。做后台的支出凭证。
明细帐会计：主要负责供应商的应付帐款。
总帐会计：审核后台支出凭证，月末报表。报税的等等。
三、财务总监的工作流程：
为了从财务比率中得出有价值的结论，财务总监必须做以下的比较：
1、行业比较：财务总监应将本企业财务比率与同行业 其
他企业相比较，或与行业标准做比较。
2、趋势分析：企业的比率可做数年的纵向比较，以明确财
务状况和经验能够业绩的发展方向，若有变化，则找出原因，并逐项分析。
3、财务总监应确定销售额与现金的比例，若周转率较高，
那么在没有得到以合理利率的融资时，现金的短缺可能带来财务的困难，周转率低，表明有闲置的多余的现金。同时要区分两类：A：经营需要的现金。B：资本支出需要的现金。
4、应收帐款：要考虑应收帐款周转率和平均回收期。应收
帐款的变现风险可凭应收帐款余额的性质来评估。高风
险的应收帐款有：来自于经酒店财务管理与流程济不稳定的国家的款项。附带抵消条件的应收帐款，来自面临严重财务困难的企业的应收帐款。另外，依赖于几个客户的企业比那些有大量客户的企业风险要大。来自消费者的应收帐款要安全些。这是从理论上讲。从实际出发，酒店一般与旅行社签定合同，定期结帐。还有一些网络协议定的合同，也是遵循合同来结帐。散客方面不是问题，肯定当时结帐。可能有一些固定的公司，长期与酒店签定住店或餐饮合同，按合同结帐。帐期有月付、季度付、还有年付。财务部门根据销售部与合作的旅行社或公司签定的合同结帐。下面有一个比率叫应收帐款比率。包括：应收帐款周转率和平均回收期。
应收帐款周转率表示：某一时期内应收帐款回收的次数。它等于净销售额除以平均应收帐款。
公式：应收帐款回收次数=净销售额/平均应收帐款平均应收帐款=年初+年末/2
周转率高，应收帐款就收回的快，不过还要考虑过高的周转率可能表明紧缩的信贷政策，由于企业不敢向高风险的客户销售，从而丧失了获得利润的可能行。个人认为，这个指标只是在年末做财务分析报告说明时，可以用上，我们老总们，只是作为一般的了解。
还有一个指标：平均回收期=365/应收帐款周转率。
根据经验，一般企业，编制应收帐款帐龄表是有好处的。如：月报可按一月，二月，三月等来划分帐龄分析，并说明原因。年报可按1-2年、2-3年、3年以上做分析。月末或年末，根据销售合同，由财务人员编制应收帐款帐龄表，这样比较实用。根据这个表格，再由催帐人员联系结帐事宜。另外还可以要求销售部门合作一起催帐。
财务总监还可以通过以下两个比率，来起到监督作用。 A：应收帐款与总资产的比率。30%左右
B：应收帐款与销售的比率。等等。
5、存货：存货周转率=销售成本/平均存货
年平均存货=年初数+年末数/2
存货期限（天数）=365/周转率。
现在酒店一般控制存货，尽量做到0库存。
四、财务预算：年末要根据经营情况做经营情况表及经营情
况说明，（逐项）并将下一年度的经营指标（集团制定的）下达下去。A；主要由销售部根据市场预测来制定营业指标。B：根据集团下达指标。一般是上一年度营业额的7-8%递增。
各个部门要先将自己的部门的经营预算做出。营业收入，成本、费用、利润。
最后：请大家提宝贵意见，不断完善。
高校财务管理信息化与流程研究论文
摘要：从业务流程角度出发，考察高校财务管理信息化建设中出现的问题，再将信息化与流程再造结合起来，给出解决问题的办法。介绍了高校财务管理信息化建设阶段模型。对流程再造理论的核心思想和原则进行介绍，探讨了将流程再造应用于高校管理中的原因、方式和内容。分析了流程再造和信息化之间的关系，流程再造在信息化建设各阶段中的地位和作用，以及流程再造和信息化对组织的结构、文化和人力资源构成带来的影响。
关键词：高校；财务；管理；信息化；流程再造
一、我国高校财务管理信息化发展阶段理论
信息化本身是一个动态发展的过程。具体到高校财务管理信息化建设，同样有其自身发展规律可循。研究高校财务管理信息化建设的发展阶段理论，有助于高校认清自身信息化建设的现状和所处阶段，为未来的发展指明方向。
1、诺兰信息化发展阶段模型
诺兰模型是为信息系统规划所制定的框架，它阐明了信息系统的成长曲线是S型曲线，并提出了信息系统成长的六个阶段。即初始阶段、传播阶段、控制阶段、集成阶段、数据管理阶段和成熟阶段。在初始阶段，组织中开发了应用于某个具体功能的应用程序，各部门逐步应用了针对本部门工作的管理软件来降低成本。在传播阶段，信息技术的应用范围越来越广，信息化对办公方式的改变被越来越多人接受。管理者也开始关注信息化带来的经济效益。在控制阶段，“控制”成为一种需求，管理者和各部门用户共同规划组织信息化的发展，对信息系统进行集中控制。在集成阶段，经过前三个阶段的发展，组织内各部门都有了各自独立的管理系统。在这一阶段，利用网络技术和数据库技术，分散独立的管理系统被整合为一体化的解决方案。在数据管理阶段，建立数据管理体系和数据通用标准，对信息系统数据进行统一的管理和应用。管理者对组织中的信息化建设进行全面评估和规划。最后，在成熟阶段，对数据资源进行战略规划，更有效的利用数据资源，提升组织的竞争力[1]。
2、我国高校财务管理信息化建设阶段模型
诺兰模型的正确性和预见性后来被全球很多企业的信息化建设过程所证实，该理论已经成为描述企业信息化建设发展阶段的工具。高等学校财务信息化建设是教育信息化的一部分，必然遵循一定的发展规律，呈现诺兰模型中描述的阶段性特征[2]。同时，由于诺兰模型提出的时间和背景与我国高校财务信息化建设的环境相比较，发生了很大变化。因此，应该在结合高校财务管理信息化自身特点的基础上借鉴诺兰模型，找到适合高校财务管理信息化的发展阶段划分方法，并对各发展阶段的目标、内容和可能出现问题做出相应的规划。首先，要对高校的财务管理信息化建设进行统一规划，信息化建设是一项综合性的系统工程，需要管理者站在全校的高度进行规划和设计，没有统一的规划作为支撑，信息化建设难以取得成功。其次，高校的财务管理信息化建设具有阶段性，各发展阶段具有自己的内容和特点，并未作为进入下一阶段的基础，循序渐进，不能片面追求发展速度。第三，高校应当对自身进行合理的定位，认清本校所处的发展阶段，这样才能使信息化建设更加合理更符合本校的实际需要。综上所述，以诺兰阶段模型作为理论基础，结合高校财务管理信息化建设的实际，本文将高校财务管理信息化建设划分为三个阶段，即单项业务引人阶段、各部门系统化集成阶段和学校整体系统化集成阶段[3]。单项业务引人阶段，对应诺兰模型中的初始阶段和传播阶段，为高校财务管理信息化建设打下基础。随着个人电脑和网络的普及，特别是微软Office系列应用软件的使用，高校中的财务管理人员也逐步把手工完成的工作用信息化的方式来完成，特别是重复性强、相对独立并且易于实现的业务。财务管理信息化建设由财务部门内部主导完成，为后两个阶段的发展打下基础。各部门系统化集成阶段，对应诺兰模型中的控制阶段和集中阶段，起着承上启下的作用。在上一阶段中，信息化给工作带来的变革，工作效率得到了提升，信息化的理念逐步深入人心。同时上一阶段中存在的问题也显露出来，设计和开发时缺乏前瞻性、专业性的管理软件不能适应工作中新的变化和需要。在高校扩大规模、财务部门工作量增加的情况下，各自独立的管理软件数据冗余、准确性差的弊端更加凸显。为了解决以上问题，在这一阶段中，如何将分散在各工作岗位或工作流程中独立的管理软件进行集成和整合，形成财务部门统一的管理信息系统，是高校财务管理信息化建设的主要方向。为了实现以上目标，需要对财务部门的业务流程进行详细的分析和梳理，在此基础上进行设计和开发，使工作效率进一步提高。这一阶段对财务人员信息化素质水平更加重视，高校普遍建立信息中心等部门对本校的信息化建设提供支持。学校整体系统化集成阶段，对应诺兰模型中的数据管理阶段和成熟阶段，是高校财务管理信息化建设的最高阶段。在这个阶段中，高校将站在更高的层次统一规划包括财务管理在内的全校的信息化建设，建立校级的信息化工作指导小组或者CIO机制。面对上一阶段产生的信息孤岛现象，从认真研究高校教学、管理的业务流程和服务对象入手，协调业务流程中各部门之间的关系，建立健全相应政策和规定，应用新的信息化技术手段，统一制定数据格式和各管理系统之间的接口，使信息能够在各部门之间充分流通和共享。最终实现高校信息化的目标，使高校教学、科研和管理现代化、规范化，为广大高校师生服务。
二、流程再造理论在高校财务管理中的应用
1、流程再造理论简介
企业流程再造(BusinessProcessReengineering)，简称BPR，哈默和钱皮在《改造企业――再生策略的蓝本》一书中对流程再造的定义是：“业务流程再造就是对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和速度等方面的业绩来衡量的戏剧性的成就”。（1）流程再造的核心思想流程再造的核心思想是打破企业按职能设置部门的管理方式，代之以业务流程为中心，重新设计企业管理过程，从整体上认识企业的作业流程，追求全局最优，而不是个别最优。传统的层级制管理机制是各职能部门层层分工形成的“金字塔”型组织结构，整个业务流程被分解开由各部门分别完成，关注的是职能管理和职能部门的精细化、专业化。用三角形来代表传统的组织结构，组织中的绝大多数人位于三角形的下部，科层制的管理向上延伸。这种类型的组织往往由一系列“子组织”构成。这些称作职能部门的“子组织”由拥有专业技能的人员组成。流程再造的核心思想是把“流程”作为关注的重点。打破面向职能的科层制组织结构和职能分工的界限。建立面向客户、市场的业务流程体系，实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，建立扁平化的流程型组织结构。（2）流程再造的基本原则流程再造过程中需要坚持的三个基本原则是：以流程为中心原则、以人为本的团队式管理原则和以顾客为导向原则。以流程为中心原则。指的是把原本层级组织结构中以部门和分工为中心转变为以业务流程为中心，坚持以流程为向导，调整组织内部部门的办事方式和任务，协调处在业务流程中各部门之间的关系，使业务流程的方向直接指向顾客。以人为本的团队式管理原则。传统的层级组织结构中，管理的方向是垂直的，领导制定计划、分配资源、安排下属工作，下属对领导负责，保证质量按时完成工作，他们不关心其他个人和部门的工作，忽视整体的业务流程的完成情况。以顾客为导向原则。顾客是组织或企业业务流程的服务对象，业务流程为顾客创造价值。在流程再造过程中，应当以顾客的'需要和诉求作为导向，从顾客的角度出发分析、设计业务流程，使之真正为顾客提供便捷、满意的服务，为顾客创造价值[4]。流程再造的三个基本原则是相互依存互为前提的，在流程再造的实施过程中，需要以客户为向导来规划流程，那么就需要打破原有的组织形式和管理方式，以流程为中心并且使用团队式的管理方式取而代之。
2、流程再造在高校财务管理中的应用
高校的财务管理中存在诸多业务流程，离不开对流程的设计。把流程再造理论和高校财务管理结合起来，对提高我国高等教育质量和提高高校财务管理水平具有十分重要的意义。把流程再造理论中以流程为中心的思想应用于高校财务管理，有助于我们发现管理工作中的薄弱环节和不足，有针对性的进行改造，以建立合理、高效的业务流程，实现高校财务管理水平的提高。对现有流程改造的重点是增进服务水平和提高工作效率，理顺管理工作中各项业务流程，减少非增值环节。具体来说就是用ESIA代表的四个字：清除(Eliminate)，简化(Simply)，整合(Integrate)，自动化(Automate)[5]。清除，主要指清除业务流程中的非增值环节，重新审视和设计业务流程，其中一项非常重要的内容就是消除非增值活动。简化，对流程进行简化。使业务流程科学合理。整合，将业务流程中原本分散在不同部门、由不同员工完成的工作，通过流程的合理设计，整合为单个部门、单个人员或者以团队的方式来完成。自动化，体现出信息技术在流程再造中的重要地位。在业务流程的改造中充分运用信息技术，使财务管理人员从大量繁杂数据的桎梏中解脱出来，并确保数据的完整性和正确率。建立团结协作高效的管理团队。流程再造理论中的另一个重要原则是建立以人为本的团队管理模式。我国高校目前普遍存在的以职能为中心的科层制组织结构已经不能很好的适应业务流程再造的需要。近年来，我国各高校都准备进行或者正在进行内部管理体制和运行机制改革，如管理机构大部制改革、二级学院制改革等，这些改革降低了组织的管理层次，增加了管理围度，使组织扁平化。各职能处室的管理边界变得模糊，加强了各部门之间的沟通。决策权的下放，增强了管理人员的责任意识。这些改变都迎合了高效业务流程再造的需要，把流程再造理论和高校管理体制改革结合起来，才能更好的促进学校的改革发展，使改革的成效发挥出来。关注于流程的管理团队必须是一个学习型的团队。流程管理使工作中各部门间的交流和沟通增多，对流程负责的整个团队需要对工作进行整体的了解，这就促使员工加强学习新的知识和技能。革新高校管理理念，增强服务意识。我国高校的管理体制长久以来参考了政府管理体制的模式，由此带来“官本位”思想盛行，高校行政权利泛化等弊端。同时，高校所处的环境已经发生了很大的变化，高等教育已经从以往的“精英化”转变为“大众化”，高校教育资源的配置方式也从计划经济模式转变为市场经济模式，高校之间的竞争越来越激烈，陈旧的高校管理理念已经不能适应新的机遇和挑战。以顾客为导向是流程再造理论的核心原则。满足客户的需求、为客户创造价值是业务流程设计的出发点和落脚点。高校财务管理面对的“顾客”最主要的组成部分是学生和广大教职员工。“顾客”的发展是高校发展的前提，“顾客”对服务的满意程度是衡量高校管理水平的重要标准。重新审视高校管理所面对的顾客群体，从满足他们的需要，为他们创造价值，提供更优质的服务的角度出发，是转变高校管理理念的一条有效途径。
高校财务管理信息化和流程再造是相辅相成、相互促进的关系。流程再造是一种管理思想，它能够使高校财务管理在业务运行和团队建设方面发生根本的变革，这些改变正与信息化建设现阶段的发展需要相契合。信息化的发展又为流程再造提供了动力和技术支持，成为流程再造取得成功的保障。高校的管理者需要统筹规划、统一建设，实施对学校整体的信息化集成。而集成的依据应当以工作流程为重点，因为管理工作通过业务流程得以实现，正是业务流程中的一系列活动将各部门、管理人员和顾客联系起来，组织在业务流程中为顾客创造价值。高校财务管理信息化和流程再造理论的结合对高校管理部门的组织结构、管理文化和管理人员团队都提出了更高的要求，这些都需要把流程再造和信息化建设结合起来，以使高校信息化建设的功能和优势得到充分的发挥。
参考文献
[1]RichardNolan.“ManagingTheCrisisInDataProcessing”.HarvardBusinessReview57(2):115C126.
[2]李韶驰.基于诺兰模型的党校信息化发展阶段及趋势分析[J].中国科教创新导刊，（1）:173C174.
[3]仇小微，黄芳.浅谈诺兰阶段模型对高校信息化阶段划分的启示[J].企业科技与发展，，（14）:13C14.
[4]刘锦宏.论业务流程再造[D].武汉理工大学硕士论文,(4):33-48.
[5]佩帕德，罗兰.业务流程再造精要[M].北京：中信出版社，.192.
1、配合部门经理分析经营预算指标，协助部门经理制定本部门的促销计划。
2、按本点各岗位的日常工作程序及服务程序、规范做好检查、考核，督促属下员工严格遵守。
3、了解属下员工的特点，合理分配工作。
4.分析本点的培训需求，制定培训计划并组织实施。
5、全面负责本点的日常运转工作。及时组织落实各项促销活动。
6、及时了解餐饮发展新趋势，努力做好管理及服务的创新工作。
7、开餐时现场指挥、督导，负责重要宾客的接待工作。随时与客人保持良好的沟通，与后台保持联系，尽可能满足客人的要求，妥善处理好宾客投诉。
8、合理编制本点的各项申购计划，协助采购部进行物品质量、数量、价格等方面的控制。负责审批当日申领单，确保当日所需物品充足。
9、制定有效措施，督导属下员工认真做好餐具使用、维护、保养工作，限度地降低物品消耗。
10、制定本点卫生、安全管理制度及有关的程序规范，督导属下保持好卫生、安全管理的高标准。
11、督导属下员工做好设备、设施的使用保养维护工作，节能降耗。
12、督导属下严格执行酒店及部门的各项规章制度。 完成餐饮部经理交给的其它工作。
1. 负责酒店餐饮部楼面的运营及管理;
2. 检查和督促服务工作，保证服务质量和菜品质量;
3. 布置和安排服务员的日常工作，负责餐厅的卫生检查;
4. 完成上级交办的其它工作。
- 监督和控制行李服务，包括行李员，门童以及司机。保证所有客人的行李都按照酒店标准存放
- 无论对于内部或外部的顾客，均须提供高标准服务质量
- 服从上司对你的工作安排，同时保证工作时专心致志，努力为酒店创造价值
1. 巡视管辖区，检查清洁卫生及客房服务的质量。
2. 检查客房的维修保养事宜，安排客房的大清洁计划。
3. 检查各类物品的储存及消耗量。
4. 留意宾客动态，处理宾客投诉，有重大事故时须向部门经理报告。
5. 掌握所辖客房的状况。
6. 负责所辖员工的工作安排与调配，督导客房员工及清洁杂工的工作。
