下面小编为大家带来单位内部工作思路怎么写（共含8篇），希望能帮助大家!同时，但愿您也能像本文投稿人“已经很笨啦”一样，积极向本站投稿分享好文章。
为了贯彻落实依法治国基本方略，改进财政监督方式，进一步加强内部权力制约，有效防控廉政风险，根据财政部和省财政厅的要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求
按照党的xx届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出的“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标
通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平，并达到以下目标：
(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作范围
本局各股室、下属事业单位。
四、工作内容
(一)稳步推进内部控制体系建设。一是制定、指导各股室、下属事业单位建立和实施内部控制的基本制度;根据基本制度以及局内设机构和职责范围规定，制定各类专项风险管理办法，即对法律政策制定风险、预算编制及执行风险、机关运转风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等三方面风险分别进行识别、评估、分级(分重大风险和一般风险两级)、应对、监测和报告全过程管理的办法。二是各股室、下属事业单位根据有关规章制度、基本制度和专项风险管理办法，在查找本股室、本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
(二)切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化和内部信息的公开、共享，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。二是组织相关股室、下属事业单位开展内控日常检查，汇总分析各股室、单位内部控制中的新情况。三是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各相关股室、下属事业单位切实贯彻落实内部控制制度。
五、工作步骤
(一)动员部署阶段(20xx年4月1日-4月30日)
加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传和组织部署工作。
(二)制度建设阶段(20xx年5月1日-7月31日)
按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。
(三)落实实施阶段(20xx年8月1日-10月31日)
将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控专题培训;组织开展内控日常检查，切实推动财政系统内控机制落实。
(四)完善推广阶段(20xx年11月1日-12月31日)
在有效执行基础上，进一步完善内部控制制度并在全县财政系统推广财政内控理念和具体制度办法，指导和推动全县财政系统的内控体系建设，利用财政网站等载体宣传财政内控工作。
六、组织领导
局成立内部控制委员会(以下简称局内控委)。负责制定局内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各股室、下属事业单位建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。局内控委主任由局长担任，副主任由局分管领导担任，局各股室、下属事业单位负责人为局内控委委员。内控委定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。
内控委下设办公室(以下简称局内控办)，承担内控委日常工作，负责牵头拟订内部控制基本制度，审核各相关股室、下属事业单位内部控制操作规程与工作流程，不定期组织对专项风险管理办法和内部控制制度有效性检查、考核和评价，对各股室、下属事业单位内部控制存在的问题提出处理意见并向内控委报告;对各股室、下属事业单位的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况;对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实;建立有效的沟通协调机制，组织对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。
内控办设在会计股。各股室、下属事业单位设置内控管理岗和内控管理联络员。
七、职责分工
局内控委负责全局内控工作。办公室牵头负责法律政策制定风险防控和机关运转风险防控;预算股、国库股牵头负责预算编制及执行风险防控。在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头股室之间应建立有效的沟通协调机制。
各股室和下属事业单位负责本股室、本单位职责范围内的内控管理工作。一是根据本方案和相关风险管理办法，制订内部控制操作规程，做好内控工作;二是各股室、下属事业单位负责人对职责范围内的内控管理负总责;三是各股室、下属事业单位内控管理岗负责具体内控管理工作，包括协助负责人完成其内控职责和本股室、单位职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，向负责人提出内控合规自查建议，报告内控管理隐患和风险事件;四是各股室、下属事业单位内控管理联络员负责与局内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。
八、工作要求
(一)加强组织领导。各股室、下属事业单位负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。
(二)认真抓好落实。各股室、下属事业单位要认真查找风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。
(三)强化责任担当。各股室、下属事业单位负责人和局领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。
尊敬的领导：
您好!首先感谢您在百忙中审阅我的申请报告。
我叫___，7月西北税校毕业后分配到__国税局工作至今。期间完成__财经学院本科学业，先后在稽查局、城区分局任副职，一晃十五年过去了，在这里我度过了一生中美好的青春年华，将我的一点聪明才智贡献给了税收事业，同时，__局也培养了我，如今已成为一名光荣的中共党员，成为一名县局纳税服务科的负责人。
由于我爱人已在安康工作和定居，他平时工作性质很忙，公婆年纪大身体不好疾病缠身，小孩年纪小需要照顾，为解决我们夫妻两地分居、照顾老人、孩子教育等问题，经过反复慎重考虑，我现申请调至__工作。我坚信：作为一名合格的干部，经过单位多年的培养和教育，我完全有能力胜任新的工作岗位。恳请领导考虑我的实际情况，给我一个锻炼自己、在新工作岗位上发挥更多才能的机会。
请领导帮助解决为盼!
此致崇高的敬礼!
申请人：___
20__年_月_日
领导称呼：
我是申请人所在部门的申请人姓名。经过反复考虑，我请求调到希望调任的新工作地点或单位任希望调任的职位。原因如下： 一. 分条列项阐述请调的原因。
二. 分条列项阐述请调的原因。
希望领导称呼能批准我的请调要求。
申请人：申请人姓名
请输入日期
审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日
审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性
审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;
2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;
3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;
4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;
5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;
6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;
本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。
20xx年x月x日
一、导言
日期：xx年10月26日
接受者：公司总经理 ***
引言：
经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务
管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统
等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9
月30日。
审计范围和目标：
本次审计的期间范围涉及计划物控部从xx年1月1日至xx年月9
月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。
简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：
1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;
2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;
3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;
4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼：
该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们
希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。
公司审计部
审计组长：***
审计小组成员：***
(以上部分是便于总经理简要阅读)
二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。
三、审计发现的细节说明
(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;
主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的`依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。
建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。生产部门是产品的制造者，生产计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货;
主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。
建议：(1)重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部;有变化有BOM清单的，还应先送研发部门审核，就变化部份附送明细清单，如涉及BOM清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专 门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行，制定时限要求;
(2)规范计划编号，便于查核;
(3)BOM清单要相对稳定，如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控部等相关部门协调一致;
主要问题3：时间缺乏弹性，不易调整采购策略。
建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，正确指导各环节的工作行为。让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷。
主要问题4：需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字;
建议：完善审批程序。规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续;
主要问题5：有部分非生产物品采购，如购置礼品、万年历等;
建议：非生产物品采购是否可直接由执行部门经办，减少采购员工作量;
审计结论：亟待完善。作为实施采购行为的基本环节，不明确的行为依据将直接导致以后各环节的混乱，易造成责任划分不清，不能有效完成采购任务，影响采购效率、效果，是目前亟待完善的一项基础工作。本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门，应设计一份流程清晰，责任、标的物明确的计划程序表。
(二)、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;
主要问题1：欠料单6月份之前不够规范，6月份后欠料单有所改进但归集工作未完善。
建议：作为计划制作的重要依据应按序整理归档，形成历史资料，提炼客观合理的数据，合理计划安全采购量。
主要问题2：采购计划制定与需求申请日时距较大，压缩了采购实施至物料到货日时间，不利于物料信息的搜集及制定采购策略，进而压缩生产制造周期，延迟交货期，会导致质量上向供应商让步，加大成本。计划成为形式。
建议：减少审批程序提早采购反应的第一时间，提高时效。制定科学的采购周期，综合评定出一个合理的产品生产周期，使需求部门在制定需求计划时能心中有数。
主要问题3：由于公司产品的特殊性，计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也是物料采购行为实施时，实施也可能提前。未体现计划与实际的差异。计划书未明确所含需求计划的计划号，未标示计划价。计划未做分类，不能区分是生产用料计划、研发用料计划、维修用料计划。在抽查下料单未见CCD镜头、视频彩打等物料，但计划有做，经了解部份物料是由研发自行报购，故无下采购单。计划变得无实质意义。
建议：计划制定应完善所含内容，建立与实际差异项目，原因说明，计划价等，加强计划的准确度和指导作用。计划制定要分类别，避免领用时产生冲突。计划编制要有实质性。
主要问题4：下料单的性质似合同，但又不俱备合同要素要求。单据未按时序整理归档，部份单据未标示价格(出于供应商业务员的要求)不便于财务成本核算。
建议：下料单对外涉及供应商，要求能达到防止纠纷风险。对内涉及仓管、财务部门，要求能满足使用人使用。按时序归档按计划类别分月装订成册。
审计结论：计划的适时性不够，应及早计划。计划的准确度和指导作用有待加强，应及时对比计划与实际的差异，说明原因，标示计划价格。分类不够明确。下料单尚待完善，便于使用。
(三)、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;
主要问题1：采购员市场信息搜集不够，日常工作大多为下单后的，市场价格信息调查工作比重少。价格信息获取手段单一，多为供应商传真报价基础上讨价还价。
建议：应加强基础信息工作，做到货比三家，寻找价优、质高、诚信的供应商。
主要问题2：供应商等级评定工作管理薄落，缺少第三方的参与。
建议：建立并完善供应商管理工作，增加定价透明度。
主要问题3：部份物料对供应商的依赖性太强，自我研发设计不稳定，品管与供应商的质量标准不够协调，将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平。
建议：设计稳定成熟的产品，明确质量要求并在采购时同步送达供应商，降低不良品率。
审计结论：目前主要物料来源多为长期供应商，价格水平逐年也有一定的下浮，但仍为制约计划采购的瓶颈，物料成本、质量直接关系到公司效益，因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。
(四)、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。
1、仓库管理
主要问题1：仓库条件较差，影响物料保管。
建议：对仓库的存储做适当修缮
主要问题2：物料未区别管理，即价值高的物料与价值低的物料混合存放，未作重点管理。
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建议：区别价值高低，分类重点管理。
主要问题3：据调查存货积压量大。
建议：根据可利用程度适当处理。
主要问题4：季度盘点无会计人员监盘，仓管员只负责盘点自管项目。
建议：建立监盘制度，交叉盘点，对盘点结果要签字确认。
审计结论：总体管理较为完善，基础工作和业务处理情况良好，应建立监盘制度。
2、原材料仓入库管理
主要问题1：存1抽样发现执行后无品管确认合格数。
建议：增加对二次入库物料的品管检验。
审计结论：
1、大件、大批量且产品稳定的采购基本上都能及时到位，入库率较高。但小件、小批量产品不成熟的在执行过程中问题较多，采购成本相对较高，部门间协调困难。
2、物料接收至入库过程中涉及采购员、品管员、仓管员合作与分工的安排，相互影响，单据较多必定影响工作效率。建议设计出能相互通用的信息表。
3、原材料仓出库管理
主要问题1：基于目前的采购计划而购入的物料领用主要以生产为主，领用完全按BOM单发放，其他部门领用可能有时会产生冲突。另外小件、价值低的物料领用程序不变，报批成本可能会大于物料成本。
建议：物料领用适当考虑一定的弹性，不能固化。
主要问题2：物料、工具用具存在白条借用，登记借用的情况，手续不规范，有的物料借用时间较长未补办理出库领用手续。 建议：根据领用情况，按时间长短设定是否应补办出库手续，加强管理，利于正确核算成本，及时挂账。
审计结论：出仓管理存在一定的问题，应采取针对性的措施加以改进。
4、成品仓管理
主要问题1：入库经检验合格后，录入电脑、手工账前需填制“成品缴库单、入库单”，2份单据实质内容相同，只是使用部门有增减，增加了仓管员工作量。
建议：在不影响使用前提下2份单据应合而为一“入库单”，增加联数，一单多用提高效率。
主要问题2：审批单与出库单实质内容相同，只是审批单体现授权，出库单体现实际出库。
建议：设计出库单时增加审批人签字，再增加一栏实出数。
主要问题3：抽样发现T(产品入库时间)>T(需求计划要求交货时间)，相对滞后，可能会导致供货不及时。
建议：需综合分析原因。是产品制作周期未能压缩，还是需求交货期不合理的问题。
审计结论：1、入库、出库管理规范，经抽查账实相符，账账相符，单据填制影响工作效率，应尽量简化，提高效率。
2、产品基本能满足供货，部份批次的生产压缩了正常的供应商生产、采购、生产、品管、研发等其他时间。有时缺乏质量、成本因素的考虑。
3、要给营销需求部门传递正常的产品供应周期时间，合理计划需求，不至于两头忙的境地。
四、内部审计人员的评论
计划物控部做为公司生产运作管理的关键部门，基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公司的运作效率和效果，有些是来自部门外的，有些是内部管理不到位，要解决这些问题光靠本身是不够的，涉及相关部门的信息管理，办法是看以何部门为头分步改善。审计认为应从信息管理的源头开始，只要涉及相关部门的则可设计出相关部门能共同使用的信息载体，载体的内容应明确各自的职责与分工。按业务程序设计，明确各环节责任人、技术标准等事项。减少重复性的工作，提高效率。此外内控制管理上还有待完善，灵活性不够。总之，经审计后发现该部门基本上能完成采购任务，有效果但效率不高，特别是次数多、量小的采购。计划工作不够，可操作性不强。存货管理工作基础工作扎实，物料管理到位。
五、计划物控部的反应
该部对本次审计工作比较重视，能提供审计所需的资料使审计工作得以顺利进行，基于审计所发现的问题无太大异议。但落实工作并非一个部门所能解决的，因此，下一步的工作是重在落实，边工作边改进。
尊敬的公司领导：
我于XXXX年到公司任保安员，至今已5年时间。5年里我服从领导的安排，认真工作、尽职尽责，一心一意扑在工作上;尤其是在XXXX---XXXX年期间我的工作岗位换遍了吐鲁番采油厂的各边远作业区，不论在哪个作业区的岗位上我都以塑造公司良好形象为己任，提供优质服务，得到了采油厂各采油班领导的好评。
今年以来母亲身体明显不如往年，以前的老病今年愈发厉害，母亲承受着病痛的折磨，需要人照顾，做儿子的望尘莫及深感不孝。我和爱人长期两地生活，孩子太小得有人看管，妻子没有固定工作，家庭情况较差;妻子一个人背负着家庭的重担。为解决家庭实际困难，免除后顾之忧，更好地投身工作，为此我特向领导提出申请，期望调回哈密工作，恳请公司领导批准。 工作调动申请书 院人事处：
我于XXXX年从武汉大学毕业后分配来本院，现在经济系管理教研室工作。因我父亲年老多病，需要人照顾，以及我与爱人长期两地生活等实际困难，特向领导提出申请，调回家乡工作。
我的家乡在湖南省××县。父亲现年75岁，XXXX年患半身不遂病，生活不能自理。我于XXXX年结婚，爱人在家务农，现有一个儿子。由于我在外地工作，这样，照顾老人、教养儿子以及家内外劳动，都由我爱人独力承担。因长期操劳，她实在难以支撑。
为解决家庭实际困难，免除后顾之忧，更好地投身工作，我希望调回家乡，就近解决工作问题。请领导批准。
此致
敬礼
申请人：××× ××××年×月×日
单位工作思路和“十一五”发展规划
××年工作思路
×年，我们将按照党的十六届五中全会审议通过的《中共中央关于制定十一五规划的建议》中有关劳动保障事业发展的总体要求，结合本地实际，拟定本处的工作思路，即：一个主题、两个创新、三个体系、四个重点、五项目标、六项措施。
×一个主题：
×以邓小平理论、党的十六届五中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以构建和谐保险和为民利民为目的，以科学规范和优质服务为手段，以强化队伍建设和爱岗敬业为保证，紧紧围绕省、市下达的任务目标，按照局党委制定的总体思路和要求，认真贯彻落实上级有关社会保险政策和规定，进一步加强社会保险服务体系建设，全面实施离退休人员社会化管理服务，形成灵活高效的宣传网络、发放网络、稽核网络、监管网络，提升社会化服务水平。
×两个创新：
×、机制创新。一是按照社区管理的新模式，实施社会保障对象的社会化管理，充分发挥街道和居委会的作用，使之成为社会保障体系的基层网络；二是按照“五险合一”的原则，加强计算机平台建设，为实施金保工程做准备；三是研究探索新形势下职工的劳动与社保关系“两分离”现象，针对政府和市场两种方式同时配置失业人员问题，建立健全灵活就业人员的社会保险关系四是以点带面推进镇属企业职工参加市级养老保险的进程，以及企业养老保险与机关事业养老保险和农村养老保险对接问题。
×、制度创新。一是进一步规范制度建设完善工作流程对管理服务的运作规范和效果进行检查评估，实行管理服务达标制；二是加强责任制考核，明确分项任务目标，建立健全内部考核机制；三是强化服务功能，提高服务水平，做到“四个进一步”，即：进一步改善服务态度，进一步增强服务意识，进一步强化服务手段，进一步提高服务水准，切实树立劳动保障部门的良好形象。
×三个体系
×、业务管理体系。一是完善各类基础台账，对原有的各种业务台账进行修改和完善，关联条目进行合并设置，并与计算机信息进行对接，形成以计算机记账为主体的业务管理体系。二是进一步研究多渠道筹集养老保险资金的办法，加强养老保险基金的监管，强化社会保险稽核工作，建立健全社会保障基金的有效运营和严格管理体系，形成养老保险基金规范化、公开化、安全化、制度化的管理机制。
×、制度保证体系。一是实行承诺服务，在最短时限内办理社会保险业务，做到社会保险登记、变更、注销手续在个工作日内办结，核定参保单位缴费基数在个工作日内办结，审核养老、工伤、生育保险待遇，随到随办，对企业在改制、破产中遇到的难题，做到急事急办，特事特办。二是保持电话、触摸屏、社保网三条热线畅通，做到参保人员和离退休人员能够及时查询个人账户信息和养老金信息，用人单位和劳动者能够及时咨询有关社会保险方面的政策、业务，社会各界可以随时举报冒领养老金行为。三是各项工作实行规范化管理，所有科室、工作人员的职责健全，业务流程规范，工作人员均按规范的着装、规范的语言、规范的服务流程，亮牌上岗，所有工作人员均能按照规章，遵守作息时间，严守工作秩序，维护公共卫生。
×、信息管理体系。一是建立健全计算机数据库、社会保险卡和信息卡三位一体的离退休人员基础信息系统，完善社管中心与各社区管理机构，以及社保机构与财政部门、银行、邮局的业务协作机制，确保在第一时间掌握企业离退休人员的基本状况，确保企业离退休人员按月足额领取到养老金。二是建立社会保险技术支持系统，尽快实行与税务部门的社会保险管理信息一体化管理，为最终实现“五险”一票征收提供方便快捷的信息网络服务。
×四个重点
×、突出抓好企业退休人员社会化管理服务。
×、突出抓好乡镇企业社会保险扩面。
×、突出抓好养老保险基金的监督管理。
×、突出抓好社会保险队伍建设。
×五项目标
×、退休人员社会化管理服务覆盖面确保。
×、养老保险扩面新增人。
×、养老金社会化发放率和按时足额发放率始终达。
×、企业养老保险稽核面确保达。
×、破产、改制企业解除劳动关系人员的养老保险关系续接率达以上。
×六项措施
×、以法律、法规为工具，强化社会保险宣传。围绕养老保险扩面、养老保险关系续接、养老金社会化发放等职工关心的热点问题，深入广泛宣传国家和省市有关社会保险的法律法规、政策规定，将社保宣传作为业务工作的一项重要内容纳入年目标考核。在宣传方式上，实行市、镇联动，做到立体式、全方位、多样化，在报纸上开辟专栏，在电视上开辟专题，在电台上开辟社保之声，并采取编印宣传手册、制作宣传展板、编排文艺节目等形式，大力提高社会保险政策的知晓度。
×、继续扩大社会保险覆盖面。按照“稳住存量，扩大增量”的总体思路，突出城镇个体工商户、私营企业、已实行公司制改造的原乡镇企业这个重点，扩大社会保险覆盖面。对未在指定时间内参加社会养老保险的企业，采取新闻曝光、行政执法等手段，强制其参保。同时，对我市行政区域范围内的应参保单位，凡未依法登记参加社会保险的单位，由市社会保险经办机构按照有关法律规定，根据用人单位职工人数、生产经营规模、本市上年在岗职工社会平均工资等资料，按照单位和职工个人分离征缴的办法，核定其单位应征缴费额，并及时提供给地方税务机关，由地方税务机关统一征收，努力做到应保尽保，应收尽收。
×、建立工商、税务和社会保险联动登记制度。工商行政管理部门、地方税务机关和市社会保险经办机构在市行政审批服务中心开设用人单位社会保险联合登记窗口。工商行政管理部门在办理企业设立登记和变更登记后日内，社会保险经办机构帮助企业办理社会保险登记或变更社会保险登记手续，地方税务机关据以进行税务登记、征收社会保险费。
×、建立财政、审计、劳动保障、地税、工会等部门联动稽核制度。成立××市社会保险稽核领导小组，由劳动保障部门及各社会保险经办机构组织实施，各相关部门配合，主要稽核用人单位申报缴费人数和缴费基数情况，参保单位和个人按时足额缴纳社会保险费情况，欠费单位按计划补缴欠缴社会保险费情况，以及是否存在虚报、冒领基本养老金的行为等。在坚持常规检查与举报专查相结合的基础上，把未进行社会保险登记、申报的单位和改制、转制后未进行社会保险变更登记的企业、事业单位以及已实行公司制改造的原乡镇企业作为劳动保障监察的重点，对已参保企业，重点稽核参保人数和缴费基数情况，并将稽核结果作为“社会保险信用等级”评定的重要依据。
×、以规范各项业务工作为重点，全面提高社保基础管理工作水平。一是根据工作实际需要，认真修订完善社保业务流程，充实调整业务人员，落实岗位责任制；二是认真履行社会保险登记、申报、缴费审查、稽核职责，重点是对参保单位缴费工资基数、缴费人数及财务状况进行稽核；三是做好养老保险基金多渠道筹集和监督管理工作，严格执行缴费制度，规范缴费基数，做到应收尽收；四是按照因地制宜、因企制宜、因人制宜、分类处理的原则，做好改制、破产企业的养老保险衔接工作，为企业改制和经济发展创造宽松的环境。
×、以加强自身建设为根本，切实保证各项工作顺利完成。强化社会保险机构自身建设，进一步加强政治理论知识学习，增强工作人员的素质，通过各种形式对工作人员加强形势任务、前途理想、职业道德、遵纪守法等方面教育，巩固和扩大先进性教育成果；扎实搞好业务学习培训，使全体人员都能把握社会保险法律、法规和政策，熟悉有关业务知识，并准确地指导工作实践，提高办事效率和管理水平。
ד十一五”发展规划
×一、发展思路
×根据“十一五”期间全市劳动保障事业发展的总体趋势，拟定我市社会保障工作的总体思路：以完善社会保障体系为目标，以构建和谐社会和贯彻落实科学发展观为落脚点，以实行体制创新、机制创新和制度创新为手段，进一步加强社会保险服务体系建设，不断完善和建立业务管理体系、制度保证体系、计算机支撑体系和社会化服务体系，把我市社会保险工作推向一个新阶段。
×二、重点工作目标
×、建立城乡一体化的社会保障制度。实行社会保障“一体化”，是社会保险发展的方向，也是社会保险体系完善的一个标志。通过实行“一体化”建设，建立适应城乡各类企业和个体劳动者的“广覆盖”、“五统一”的社会保险制度，实行一票征收制，打破企业所有制界限和职工身份界限，为现代企业制度的.建立提供可靠的社会化保障。
×、建立科学完善的信息网络制度。依据国家劳动和社会保障部的部署，按照网络互联、信息共享、安全可靠的社会保险信息服务网络建设的要求，加强数据库建设和数据整合两项基础工作，实现与省、盐城市和我市财政、地税、银行、就业等部门的联网，充分发挥金保工程数据快捷传递、资源共享、信息共用和支持宏观决策功能，将社会化管理服务信息软件的开发研制工作纳入我市金保工程建设，抓紧制定需求方案，使之达到分别与各街道事务所和各社区信息共享联网的功能。
×、建立统一的社会保险预算制度。按照“部分积累”的基金筹资模式，将社会保险基金纳入财政预算管理，建立统一的基金管理运营体系，实行税务部门统收、劳动保障部门统支的财政管理体制，改革养老金计发办法，做实养老保险个人账户，真正实现社会保险基金有－的积累率，以达到预期的基金积累目标，
×三、主要对策措施
×、建立独立于企业之外的完善的社会保障体系。在完善城市社会保障体系和社会保险扩面征收机制的同时，还要加快建立农村社会保障制度，按城乡社会保障一体化的目标，探索各种社会保险费的征缴标准以及计发标准，做到城乡各类企业职工，包括乡镇企业、村办企业、农村私营企业、农林牧渔产业企业的职工，都能参加养老、工伤、生育、失业、医疗社会保险，拥有唯一的社会保障号码及账户，并享有相应的社会保险待遇。
×、千方百计地解决保险基金积累不足的问题。对于保险基金不足的问题，可从以下几方面筹集：⑴在国有资产方面，可以将国有资产存量变现收入的一部分转化为社会保险基金，这也是对当年低工资条件下工人劳动所得产权明晰化的体现；⑵在养老保险方面，可以通过制定指导性政策来鼓励、引导企业和职工建立企业年金制度和参加个人储蓄性养老保险，在政策上给予一定的激励措施；⑶在缴费基数方面，鉴借西方工业国的做法，可在条件成熟时试行逐步取消缴费限额的做法；⑷在建立社会保障预算制度方面，调整财政支出结构，在中央和地方财政里安排一块，或建立特殊税种，纳入财政预算；⑸在通过其他渠道筹资方面，可通过发行保险债券，或发行保险彩票等，解决临时资金不足的问题。
×、统一社会保险基金的运营方式。为规范基金的运营，可以对各项社会保险费实行合并征收，统一标准，统一管理，统一调剂使用。对合并后的缴费基数和缴费比例的确定，要从考虑本统筹地区的经济发展水平、工资水平、就业率等因素出发，确定社会保险总支出水平和合理的费用分摊比例，并做到有利于向“纯积累”模式过渡。
×、为实行全国统筹做好准备
×首先是按照国务院的要求，建立企业基本养老保险的省级统筹，为下一步建立全国统一的企业养老保险基金统筹做准备。社会化统筹的范围越大，越能做到公平。在全国范围内调剂使用养老保险基金，这是高度的社会化分配，也是社会公平所要求的。目前的主要任务是加强研究，设计模式，制定相关法规和协调关系，以求平稳过渡，达到全国统筹的伟大目标。
×、建立社会保险呼叫系统
×为建立健全多功能、全方位、快捷便的社区网络系统，规范社区服务管理体系，在条件成熟时，建立以通讯技术、计算机技术、视频技术为信息服务依赖的社会保险呼叫中心。这样，不仅可以零时间直接、方便地解答市民所关心的问题，即时宣传社会保险政策，使政府和广大市民都能及时地获取双方所需要的信息，而且也能作为群众、社会监督政府机关和职能部门的重要窗口，对于改进机关作风、强化政府的服务职能，起到较好的作用。
×、注重社区资源的开发与管理
×首先，政府应积极成立社区福利机构，并给予实质性的帮助。其次，应建立跨组织的民间福利机构联盟，以建立有效的渠道、整合社会资源。按照“政社分开”的原则，改革旧的行政体制与机制，剥离那些原本属于非政府组织应具备的社会职能，恢复政府作为社区发展中的组织规划者、裁判者与执行者的行政管理角色。在转换角色的同时，及时在社区行政管理的职能体系中补充鲜鲜血液、注入新的职能，切实推进社区发展。
一、企业会计内部控制的概念及现状
目前，我国企业对于企业会计内部控制的认识还不到位，企业会计内部控制体系还不完善。对于企业会计内部控制，我国企业常常套用国外的控制策略，而没有根据我国的特有国情以及企业自身需求制定相关的企业会计内部控制制度，完善企业会计内部控制体系，使我国企业的企业会计内部控制不仅不能达到预期的效果，还阻碍了企业的发展。
二、企业会计内部控制存在的问题
企业会计内部控制体系不完整。目前，我国许多企业领导没有正确认识企业会计内部控制的作用与重要性，认为企业会计内部控制仅仅是对企业资金的保护，将企业会计内部控制与企业会计核算同类化了，从而导致我国许多企业的企业会计内部控制体系不完整甚至根本就没有设置企业会计内部控制体系。企业会计内部控制体系的不完整减少了企业各岗位之间的联系，削弱了企业管理者对工作中各流程的控制，不利于企业的综合管理。
企业会计内部控制监管不严。我国企业对于企业会计内部控制的监管普遍不严，主要体现在三个方面。
企业没有设置独立的监管部门。前文已经谈到我国企业会计内部控制体系的不完整，而这种不完整已经扩散到了企业的部门设置上。我国的许多企业都没有设置独立的监管部门，因此，在我国的企业会计内部控制中，会出现企业会计内部控制的规划人员同时也是整个企业会计内部控制的管理人员的情况，尽管这种情况属于我国的普遍情况，但是却存在一个巨大的漏洞，规划人员与管理人员合二为一，就预示着该员工在监管下属的同时也在监管自己，自己监管自己不仅难以发现自己决策上的失误，还容易走入歧途，为了自身利益，觊觎企业资产，这样的情况严重阻碍了企业的良好发展。
监管人员认识不足。在企业中，有许多监管人员对于企业会计内部控制的认识不足，导致监管人员无法对企业会计内部控制的每一个流程进行严格的监管，使得企业会计内部控制容易出现纰漏，难以达到预期的目标。
企业会计内部控制没有监管动力。企业会计内部控制不仅要进行会计核算，还要对企业的工作人员以及工作机制进行监管，然而企业会计内部控制中的工作人员由于没有监管动力，不能做到互相监督，使企业会计内部控制中出现问题。
企业会计内部控制环境愈发复杂。随着我国的信息技术的高速发展，企业的会计工作也逐渐运用了相关的信息技术，会计人员在进行会计工作时经常采用网上工作的工作模式，这种工作模式提高了会计人员的工作效率，但是网上工作却使企业会计内部控制的环境越来越复杂，加大了企业会计内部控制的难度，因为企业中许多项工作内容都是使用计算机网络进行的，如果网络出现问题，可能会使工作文件不能按时发送，拖延了工作进度，更加严重的是，当计算机出现问题时，很有可能会使工作文件丢失或残缺，造成企业利益的损失，也使得企业会计内部控制难以进行。
企业会计人员能力不足。随着经济的不断发展，市场对于会计人员的需求量逐年升高，有许多非会计专业的学生也开始参加培训，考取会计从业资格证，加入企业的会计人员行列，但这些会计人员由于在校时并不是学习会计学的，专业知识普遍不扎实，工作能力也普遍不足，影响了企业会计内部控制的进行。除此之外，许多专业的会计人员在工作中没有深化自身的知识，只是依靠在学校学习的知识进行会计工作，然而，时代是不断变化的，在会计工作中所需的知识也在不断更新，只是按照几年前甚至十几年前的会计知识根本不能满足工作需求。
三、企业会计内部控制的策略
完善企业会计内部控制体系。要完善企业会计内部控制体系，首先，企业管理者应该正确认识企业会计内部控制的作用与重要性，加大企业会计内部控制的建设力度。其次，企业必须健全企业会计内部控制制度，在建立企业会计内部控制制度时，应注意制度的有效性与全面性，使企业会计内部控制能对整个企业进行全面有效的控制，保证企业的业务工作有条不紊地进行。除此之外，企业会计内部控制制度应该具备加强各岗位之间联系的作用，使企业各岗位之间互相监督、互相牵制，使工作人员的工作态度更为严谨。
加强对企业会计内部控制的监管。加强对企业会计内部控制的监管应该从内部与外部两个方面出发：对内应该建立严格的监管制度，设置独立的监管部门，增强监管人员对企业会计内部控制的认识，激发工作人员的监管自觉性;对外应该加强与政府监管部门的联系，主动要求政府监管部门对企业进行监管，增强企业会计人员对于会计相关的法律法规的理解，自觉遵守法律法规进行会计工作。
重视信息化建设。当前形势下，企业使用信息技术进行会计工作是不可避免的，为使企业会计内部控制更易进行，企业必须重视信息化建设，招收专业的信息技术人才，定期对企业的计算机网络与计算机系统进行维护，保障工作文件的安全。
提升企业会计人员素质。在发展的大环境下，企业对会计人员工作能力的要求越来越高。企业对于会计人员的选拔应该注重应聘者的工作能力，选用高素质的应用型人才为企业的会计工作服务。除此之外，企业应注意对会计人员进行专业化的培训，使会计人员的专业知识与时俱进，工作方法更加科学有效，跟上时代的脚步。
四、结语
企业要想在竞争激烈的市场环境中获得发展，就应正确认识企业会计内部控制的作用与重要性，要及时发现企业会计内部控制中存在的问题，完善企业会计内部控制体系，加强企业会计内部控制的监督，提升会计人员的工作能力与法治意识，只有这样企业才能得到健康长远的发展。
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