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销售部管理制度 推荐度：销售部驻外管理制度 推荐度：销售部奖惩管理制度 推荐度：销售部薪资管理制度 推荐度：销售部门的考核标准 推荐度： 相关推荐
销售部管理制度
一、订货整理
第一条、当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条、营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条、营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条、采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条、采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信
第一条、对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条、交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条、已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送
第一条、对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条、当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条、在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条、产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款
第一条、在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条、财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
第四条、营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条、常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条、收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经营（财会）部门的人员去进行。
第七条、有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
五、客户管理
第一条、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条、在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条、对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条、对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
第五条、营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如：
（1）经济杂志及其调查。
（2）经济日报的剪贴整理。
（3）工程新闻的记录等。
第六条、对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
（1）资产、负债及损益。
（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。
（3）销售情况、需求者的情况。
（4）付款实绩、信用状况。
（5）过去的客户与交易情况。
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。
（7）公司内部下单手续的过程。
（8）付款的手续过程。
（9）行业的景气状况。
（10）组织薪资、人员。
第七条、经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条、旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条、在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的.用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条、交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条、在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象，设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条、在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条、在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
六、广告、宣传
第一条、在做广告时可利用下列各种方法：
（1）营业介绍；
（2）目录；
（3）报纸与杂志的报告；
（4）产品照片；
（5）广告卡；
（6）问候卡（包括贺年卡）；
（7）在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条、在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条、营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条、较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条、如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条、广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条、对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
七、书信的制作及资料整理
第一条、营业书信资料通常包括下列六项：
（1）书信、电报（发文、订单）
（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单
（3）交货单
（4）请款单
（5）收据
（6）备忘记录。
第二条、交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条、所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条、处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
（1）估价文件资料――将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
（2）订购资料――依照顺序将契约书、请购单归档。
（3）有档资料。
第五条、参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。
八、报告及会议
第一条、营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条、销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条、每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
一 总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二 销售部组织架构
三 销售部人员素质要求
1、 品德好
2、 很强的语言驾驭能力
3、 人格魅力
4、 很强的组织计划管理能力协调能力
四 销售部岗位职能
一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□指挥系统
1、销售部实行经理负责制。
2、指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3、指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□联络（沟通）系统
1、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3、要树立相互服务、相互制约的意识。
4、正式的联络主要通过工作流程来实现。
5、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
一、根据公司加部门内部管理的要求，特制定销部管理制强售度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：销部岗位职责、合同管理、销指售售标管理、销提成制度、客户档案管理制度、销人员的绩售售效考核方案、销部绩效考核表。
售
四、制度的目的是了提高工作效率、规范工作流程，使每个为人的才能得到充分的发挥。
五、本制度试行草案为，有不尽完善与不尽合理之处，在正式尚制度出台之前，销团队成员必须服从和遵守。
售
六、本制度适用於销部全体员工售
七、本制度自制定之日起开始执行。销部岗位职责售
（一）销经理岗位职责售
1、业务职责
（1）参与制订公司行销战略。根据行销战略制订公司行销组合策略和行销计，经批准后画组织实施。
（2）主导、参与重点大客户的.公关。
（3）定期对市场行销环境、目标、计、业务活动进行核档分析，及时调整行销策略和计画，制订预防和纠正措施，确保完成行销目标。
画
（4）负责重大行销合同的谈判与签订。
（5）主持制订、修订行销系统的工作程式和规章制度，经批准后施行。
（6）制定销部年度专业培训计协调技术部门配合实施。
售画并
（7）负责分解下达年度的工作目标和市场行销预算，根据市场和公司实际情况及时调整并和有效控制。
（8）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
2、管理职责
（1）组织建设①参与讨论公司整体组织架构设计，定义本部门的职责。；②制订本部门组织架构，及人员任职资格要求，经总经理批准后执行；③当本部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时调整报并总经理批准后执行。
（2）招聘及任免①用人需求根据业务发展需求，提出本部门人员配置需求，经总经理批准后执行；②面试负责对本部门所有岗位候选人进行面试，有聘用决定权。
并③不合格员工处理提出对不合格下级的处理建议，提交总经理确认；
（3）培训①提出本部门人员培训方案，主导实施并。
（4）绩效考评①提出下级的绩效考评原则，提交总经理确认；②对直接下级进行考评，进行考评沟通。
并
（5）工作沟通①汇总工作报告，与总经理进行资讯沟通，同时将这些资讯传递到下级；并②负责将公司的政策、原则、策略等资讯，快速、、准确地传达给下级；清晰③确定书面的互动式的工作通报制度，与下属进行沟通。
（6）激励①制定本部门的激励原则及各岗位人员激励方法，提交总经理批准；②根据总经理确认的激励原则，与下级沟通确认激励方案并。
（7）经费审核与控制①依据财务制度审批下级的各项花费，确认支出的合理性；并②监督控制销部的费用支出。
并售
（8）工作报告①定期将销部工作以书面的形式向总经理报告。
售
2、销部员工岗位职责售销部员工职位设定：销代表、销工程师、高级销工程师。
售售售售
（1）遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作制度。
（2）维护公司利益，树立公司形象，在於客户交往中保持诚实可，不亢不卑的态度。
靠
（3）以务实诚信的工作态度从事本职工作，认及时完成公司领导下达的任务和计。
真画
（4）根据销部经理整体工作安排和销计，科学，合理制定每周，每月工作和销计售售画售，努力实现和超越预定目标，及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。
一、团队形象
1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。
2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。
4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
二、考勤制度和工作纪律
1、工作时间
夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。
4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。
5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。
7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。
8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。
三、会议制度
1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。
3、营销部每日上午8:30召开早会：
⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；
⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。
4、营销部每周一上午8:30召开周例会：
⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；
⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；
⑶营销总监或董事长安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
6、月例会会议内容：
⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；
⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；
⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；
⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；
⑸营销总监或董事长讲话。
四、资源分配和信息备案制度
1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。
2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。
3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
五、销售合同管理制度
1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
⑴供需双方全称、签约时间和地点。
⑵产品名称、单价、数量和金额。
⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除责任及限制责任条款。
⑹违约责任及赔偿条款。
⑺合同双方盖章生效等。
3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。
4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。
5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。
6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。
9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。
六、发货制度
1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。
2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。
七、违规处罚
1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。
八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭本事
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理本事协调本事
三、服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度
1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午时：13：30 17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
六、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同资料填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
一、制定目的：
为了更好的配合公司销售战略，顺利开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围：
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员
三、制度总述：
本销售制度具体分为
1、管理制度细则；2、销售人员岗位责任；3、销售人员绩效考核制度；三个部分。
四、制度细则
1、管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“销售人员考核制度”对销售部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2销售部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00―16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报。
售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场销售讲师对区域经理进行销售知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、销售总经理制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助销售副总制定市场销售管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场销售管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
1. 销售部实行经理负责制。
2. 指挥的原则
（1） 服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2） 一个上级的原则
每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3） 逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□ 联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
依照《直销管理条例》及南方李锦记有限公司经营的实际情况制订本退换货制度。公司、分支机构、服务网点以及直销员在处理直销员或消费者的退、换货要求时，均应严格依照本制度的规定。
1、消费者退换货：
消费者自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要求之日起7日内，按照公司开具的发票或购货凭证标明的价款办理换货和退货。
2、直销员退换货：
直销员自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务网点办理退换货。公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出退货或者换货要求之日起7日内，按照发票或购货凭证标明的价款办理退货或换货。
3、消费者或直销员购买公司产品后，已开封使用的产品，如在产品保质期内发生任何质量问题，经公司质量检测部门及政府相关部门鉴定，确系产品质量问题的，可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。
4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品，则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。
5、不属于以上规定情形的，消费者、直销员要求退货或换货的，公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。
6、下列情形不接受退换货：
1）产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用，则不可退换；
2）未能出示购货凭证或购货发票；
3）所提供的购货凭证或发票与产品不符
7、售后服务部门：
公司服务部设立客户服务热线：
消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度，或进行投诉。
8、投诉及退换货处理程序：
9、补充说明
由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷，由本公司承担举证责任；
1）由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷，由直销员承担举证责任；
2）本公司如因故停业，仍然负责相应的退货、换货责任；
3）随着公司的进一步发展，我们将针对具体情况，不断完善、细化退货、换货制度，有效的保护消费者和直销员的权益，做到对直销员负责，让消费者满意。
10、本制度由南方李锦记有限公司负责解释。
11、本制度自公司直销经营申请获得批准之日起实施。
加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1）以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2）退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。
3）退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4）在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
一、销售经理职责
1、对销售任务的完成情况负责；
2、对回款率的完成情况负责；
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议；
4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；
5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议；
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、出差流程
务必要提高出差的频率与效率。
1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销
售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）；
2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；
4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版；
5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；
2）对用户的`询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；
3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同流程
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；
3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；
4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；
客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：
《客户关系资料表》
《客户技术资料表》
《营业执照》
《税务登记证》（国税+地税）
《提成方案》
《客户信用评估表》
《客户费用（变更）申请单》
5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程
80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
5）生产部按时生产出货；
6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程
平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。
1）销售员催款；
2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
3）销售部和财务部确认；
4）反馈给客户；
5）客户回款。
6、开票流程
1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；
2）销售部审核；
3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书记面同意后发票方可开出）；
4）交客户签收。
7、售后服务流程
认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；
3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；
8、退货（换货）流程
要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退
货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
9、大磨流程
要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。
1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；
3）填写《大磨申请单》；
4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；
2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意；
3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则责任自负；
4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；
5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人；
6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；
8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；
9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；
10、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
11、销售助理开出的〈生产订单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任，如其他原因造成损失的由相关责任人承担责任；
12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；
13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；
14、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
16、销售员应在每季度与客户核对往来账目（财务部出具格式《对账单》），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部；
17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决；
18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；
19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30―300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。
第一章总则
第一条公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。
第二章退换货管理制度适用范围及条件
第二条消费者
要求退换产品的消费者，自购买xx有限责任公司系列产品之日起30日内，在具备xx有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利；
第三条授权加盟店
1、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利；
2、加盟店在产品保质期内如因质量问题（非加盟店原因）造成的产品不可用，可以参照本制度约定及xx有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。
第三章不予退换货情况
第四条不是在xx有限责任公司及授权加盟店购买的产品。
第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的；
第六条凡在xx有限责任公司及加盟店特价购买的产品；
第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。
第四章其他
第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况；对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，xx公司不承担相关责任。
第九条本制度的最终解释权属xx公司。
第十条本制度系xx公司之《特许经销合同》的有效组成部分。
第十一条本制度从发布之日起执行。
本制度为发帖人起草，知识产权为发帖人，未经允许请勿使用、（已备案）欢迎各界人士结合市场及直销条例、禁止传销条例对该制度提出修改意见。
总则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
□指挥系统
1.销售部实行经理负责制。
2.指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3.指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
□联络（沟通）系统
1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3.要树立相互服务、相互制约的意识。
4.正式的联络主要通过工作流程来实现。
5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
一、销售部经理
1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3.协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
二、销售主管
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
9.分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：检查销售代表的工作―抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。
一般一月的`工作流程：总结当月的工作情况―对次月的工作做计划―接财务的催款通知单后安排销售代表催款。
三、销售助理
1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
5.每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
6.将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。
7.将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
8.完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
通常的工作流程：核对《销售日报表》―打开电脑转制数据―录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理―分类整理部门资料、销售数据―汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。
四、销售代表
销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
通常的工作流程如下：
对客户的售前服务―客户决定下订单前报告主管―为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录―交合同给销售助理―填写《工作日志》―对客户的售中服务―对客户的售后服务。
1.对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3.《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售
情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户-www.t262.com-姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。
5.保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6.销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
7.向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。
8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
行为规范
1、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。
4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
6）看到领导来要起立、让座、倒水。
7）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售
助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
8）无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，
10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。
2、办公用品
1.办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
2.个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
3.电话机的清洁、端正。
4.早会（不出差人员必须参加）
时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。
内容：
1.核对日前的销售情况。
2.总结前一日的存在问题。
3.销售代表发表意见、建议。
4.安排当天或近期的工作。
资料管理
1、资料内容
文字部分；电脑资料：
1.送总经理资料。
2.公司下发文件。
3.会议纪要。
4.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。
5.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
2、资料的管理
销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
《销售日报表》。一本填完后存档。
《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。
合同书的管理。详见《合同的管理》。
设备售后资料。长期保存。
注意事项：
①每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期
更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。
合同的管理
1、填写
1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
3.合同内容的填写。
合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。
4.合同签写的程序。
合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。
2、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
1.合同的管理。
①销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。
②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。
③除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
[酒店销售部规章制度管理制度]
一、新员工入职
1、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。
2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
5、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
6、试用期内一个月不允许休息。
二、日常规范
1、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
3、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。
4、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。
5、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。
6、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
7、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六、日不允许休息。
8、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。
9、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方，否则罚款10元。
11、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机，违者罚款10元。
12、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
13、销售顾问休班及请假以天为单位，半天也记为一天。
14、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
15、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
16、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
17、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
19、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
20、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
21、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
22、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。
23、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户，违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待，如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌，违者罚款20元。
24、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。
26、销售顾问严格执行销售经理、销售组长下达的销售任务，违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。
27、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。
28、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
28、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
29、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
30、工具包必须包括资料，名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，保险相关，金融资料，资料摘要。以上每少一项罚款20元。
31，所有车辆必须款到帐以后才允许提车和算业绩。（GMAC金融必须收到打款报告以后方可提车算业绩。
32、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。
33、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
34、所有销售日志必须在每日上交至销售组长处，发现造假及不符者，罚款50元。35。销售组长晚下班15分钟。
36、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
37、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。
三、顾客信息制度
1、新客户资源的信息卡必须于当日建立，责任人（组长）签字后，方可生效；当日未签字的，其生效日期以再次签字时间为准。
2、新建客户信息卡首次回访生效日为三天，否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期，超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周，逾期不访者视为废卡。
3、对于废卡，签字责任人有权转交其他销售顾问回访，回访制度同上。
4、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
5、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
6、出现重卡情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，否则双方均予辞退。
7、因没有及时回访而造成的重卡，视为浪费客户资源，每卡罚款20元。
8、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
9、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。
10、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
11，所有三表卡有销售组长循环签字确认。
11、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
12、当日值班接待来电或来访留电客户，必须在当天以短信形式首次回访，回访内容为：您好我是北京现代汽车泸州都慧销售顾问XXX，一次未回罚款20元。
13、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
12、当日值班接待来电或来访留电客户，必须在当天以短信形式首次回访，回访内容为：您好我是北京现代汽车泸州都慧销售顾问XXX，一次未回罚款20元。
13、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
四、订单及交车制度
1、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。
2、提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车（按价格高低及交全款时间先后顺序，GMAC信贷交首付即算为全款，但提车前不计算业绩）。
3、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
4、装饰单、领料单必须当日由经理签字方可生效，经理不在则由至少2位以上组长或助理签字，否则由销售顾问本人垫付。
五、大客户及巡展制度
1、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。
2，每月大客户专员必须保证每天外出开拓客户，并且每天给与20元的开拓费（请客户喝茶，油费等），但每天必须保证给两个潜在顾客见面，每天给5个潜在顾客打电话，拜访2个老客户，少一个罚款20元累积超过5次予以劝退。
如发现数据不准确或虚报，将给与100元罚款，第二次予以劝退。所有月票必须年底返还，中途不管任何理由离开，将不予支付。
3、每天回来必须写行车路线图，并记录拜访经过填写三表卡。
4、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。
5、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
5、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
6、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
7、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
8、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
六、 PDI管理制度
1、新进车辆的验收，销售顾问必须按照公司规定严格验收，因运输途中造成的损失，必须立即查找原因，制订解决方案；属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔，未能索回赔偿其赔偿费由销售顾问承担。
2、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；
3、商品车、展车和试驾车的钥匙由5S保管，丢失一把罚款50元并赔偿。
4、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
5、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。
6、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
7、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。
8、试乘试驾注意事项
A、试驾前必须填写钥匙领用登记表，1次不填罚款20元。
B、试驾前必须找指导人员陪同试驾，如不遵守，发生后果由销售顾问本人承担一切责任。
C、试驾前后必须将试驾协议填写完整并上交，（包括客户驾照复印件及试驾确认书、试驾调查报告。）发现1次手续不全者罚款20元，发现2次以上的劝退。
D、试驾完毕后，必须及时上交钥匙，持钥匙时间超过5分钟，处10元罚款。
E、试驾及看车后忘记关闭车窗，每次罚款20元，找不着责任人时罚金由组长承担。
9、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
10、在车源紧张的情况下，销售顾问不允许同时领取两把新进车辆钥匙，供客户挑选。（同时有两张订单及到两辆新车）
11、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。
12、GMAC信贷未放款前，钥匙由5S保管，未放款切忌放车，若答应客户提前放车，每次罚款50元。
13、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。
14、二级店的车辆调配，必须有当地经销商人员调配，我司人员不得以任何理由私自调车，如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作，否则出现问题由本人承担。
15、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
16、工具和质保书的保管，丢失一套罚款50元，由销售助理负责，不定时盘查。
17、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
17、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
18、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
19、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
20、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
七、销售工作制度
1、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1、5元，丢失交10元。
2、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
3、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
4、借用办公用品，详细填写借用登记表，不按时归还者，罚款10元；丢失或者损坏者，按原价赔偿。
5、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
6、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
7、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
8、客户资料的填写：
A、当天交车的`，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
B、2S网点的资料，在交车第二天将资料传真至销售助理处，资料包括：a发票复印件；b合格证复印件；c客户身份证复印件；资料上交不及时罚款20元，资料缺一不算业绩。
C、交车遇特殊情况2―――月底财务没有发票时，当天填写除发票号码外的其他资料，发票号码要在开具当天上交助理处，发现不及时上交者，罚款20元。
D、交车遇特殊情况3―――其他特殊情况下，不能及时交资料时，需要在交车当天事先向助理说明情况，以备资料及时登记，交车当天不及时说明情况者，罚款20元。
10、客户资料的借用
A、借用资料，必须由销售经理组长和助理同意，否则一律不借。
B、借用资料一天必须马上归还，违者罚款10元，以后不再借给该借用人。
C、借用资料造成丢失、损坏的，罚款50元，且以后不再借给该借用人。
11、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
12、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
13、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
八、市场工作制度
1）促销活动，各销售组配合，由销售组长指定销售顾问进行协助。指定责任人，在规定的时间内完成，出现问题，销售顾问处10元/次，销售组长50元/次的罚款。
2）如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
3）各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
此制度不与公司的规章制度相冲突。
2）市场专员对客户来源的回访，如果出现不符合的情况，没有问得情况，每人处20元/次，销售顾问互相交换客户，一旦发现100元/次。
3）销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。
4）广告计划和促销活动提前通知组长、经理，否则给予50元罚款。
销售部行为考核绩效管理制度
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的.业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的.产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
我是从事销售工作的，为了实现明年的计划目标，结合公司和市场实际情况，确定明年几项工作重点：
一、建立一支熟悉业务，比较稳定的销售团队
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员。没错，先制定出销售人员个人工作计划并监督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们现在的一个重点。在工作中建立一个和谐，具有杀伤力的销售团队应作为一项主要的工作来抓。
二、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有较强的责任心，提高销售人员的主人公意识。
三、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个成熟业务员的档次。
四、市场分析
也就是根据我们所了解到的市场情况，对我们公司产品的卖点，消费体，销量等进行适当的定位。
五、销售方式
就是找出适合我们公司产品销售的模式和方法。
六、销售目标
根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日；
以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
七、客户管理
就是对一开发的客户如何进行服务和怎样促使他们提高销售或购买；
对潜在客户怎样进行跟进。
总结：根据我以往的销售过程中遇到的一些问题，约好的客户突然改变行程，毁约，使计划好的行程被打乱，不能完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费.我希望领导能多注意这方面的工作！
之前我从未从事过这方面的工作.不知这分计划可否有用.还望领导给予指导！我坚信在自身的努力和公司的培训以及在工作的磨练下自己在这方面一定会有所成就。
在20xx年刚接触这个行业时，在选择客户的问题上走过不少弯路，那是因为对这个行业还不太熟悉，总是选择一些食品行业，但这些企业往往对标签的价格是非常注重的.所以今年不要在选一些只看价格，对质量没要求的客户。没有要求的客户不是好客户。20xx年的计划如下：
1、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系；
2、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息；
3、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合；
4、今年对自己有以下要求：
①每周要增加个以上的新客户，还要有到个潜在客户；
②一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
③见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户；
④对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的；
⑤要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法；
⑥对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象；
⑦客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务；
⑧自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务；
⑨和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
为了今年的销售任务每月我要努力完成到万元的任务额，为公司创造更多利润。以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。
XX年，本部全体业务人员在企业的领导下，围绕年的目标任务展开一切工作，具体总结如下：
一、总体目标完成情况：
销售1750万元，完成目标计划（2250万）的77.8%
回笼1100万元，与销售收入比为63%.
（一）在销售地方，主要受以下几地方因素影响：
1、广轻出集团业务下滑比较严重。年该客户完成销售1800万元，而年由于新领导、新政策，本年广轻出对其铁牌企业开展大整顿和调整，特别是松宝集团、华盛风扇等几大客户被取之有铁牌资格后，使我们的纸箱销售业务大幅度下降，其他铁牌客户的业务也受到不一样程度影响，预计本年整个广轻集团销售800万元前后，比年初企业下达的计划万相差甚远。
2、能强陶瓷集团年初预计该客户的销售不少于500万，但由于目前我们的品质和售价未能满足客户的需求，我们的业务份额非但没有扩大，而且还在缩小。如果我们能在预印地方做出考虑的，其销售份额将会增大。
3、受品质及交货达成的影响。如能强、强辉、金科、欧神诺等陶瓷厂受纸板强度，印刷色差及套印走位等因素的影响，加上上半年我们的彩印生产饱和，客户落单都无法接下来，使客户对我们的信心产生了动摇，影响了部分的销售。
（二）在资金回笼地方，主要是宏丰玻璃、华盛风扇到期的资金未能及时回笼，加上汇德帮陶瓷、华盛风扇的业务份额做大（两客户合计销售650万）。虽然有部分资金未能到期但占的应收款项颇大。
另外，受社会极大市场环境的影响，通通客户支付延期，造成我们的回笼计划不准时，影响了企业的整体运作。
二、主要做了以下几地方工作：
1、重点抓工作纪律和职业道德素质。
针对本部个别业务员组织纪律性差及工作效率低等不良现象，一地方采取个别谈心；另一地方，我们加大对制度的落实、执行和监督力度。完善了工作汇报制度，使业务员的精神面貌有了明显改善，工作效率提高了。同时，我们及时地利用一些典型事例去教育和整醒业务人员，养成良好的职业道德和素养，并加大促进和监控力度，防止损害企业利益和损坏企业形象的现象发生。
2、加强对落单的审核以及库存产品的送货工作，最大限度减少库存，降低企业风险。
本年，我们吸取了以往的经验教训，特别是对风扇行业，我们严格履行落单的审批程序，从源头加以控制，面对库存的成品，时刻叮嘱业务员主动与客户沟通，想尽办法处理，取得了一定效果。
3、提高业务员的服务品质和业务能力，使一批老客户的业务能巩固并成长起来。
在平时的日常工作中，我们规定业务员必须做到以下几点：
（1）加强与客户的沟通联系，多想办法，建立起良好的合作关系；
（2）工作要到位，服务要跟上，及时了解客户的生产运作情况和竞争对手的情况，发现问题及时处理；
（3）及时将客户的规定及产品品质情况反馈给有关部门，并加强与横向部门的沟通协作，使我们的产品品质和服务能满足客户的需要；
（4）集中精力理顺汇德帮厂的各地方关系，做好售前、售中、售后服务，把业务巩固下来，且越做越大；
（5）积极参加与新业务的开拓。上半年经过努力，成功开拓了两个客户（江门金瑞宝陶瓷和三水盛路天线有限企业），有望在下半年成为新的利润增长点。
（6）加大资金回笼的力度，回避企业风险。
在货款回笼地方，整个部门都形成共识，将该项工作摆在重中之重的位置。一直以来，本部两位主管分工协作，亲自督促和协助业务员接计划去追收货款，从没有松懈过，到目前为止，绝大多数的客户回笼是比较正常的，个别客户由于某些缘故，回笼速度较慢。（如宏丰厂，华盛厂等）
三、存在问题：
1、部门的日常管理工作需要进一步加强；
2、整体的资金回笼不理想，未达到预期规定；
3、压库工作效果不明显；
4、个别业务员的工作责任心和工作计划性不强，业务能力还有待提高；
5、新业务的开拓不够，业务增长小；
企业所下达的任务有些脱离现实，业绩检测不合理影响业务员的工作情绪。
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