下面是小编帮大家整理的综合科科长工作职责（共含15篇），希望对大家有所帮助。同时，但愿您也能像本文投稿人“早出晚归”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、组织落实、监督调控生产过程中各项工艺、质量、设备、成本、产品指标等;
2、掌控生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通协作，及时解决生产中出现的问题;
3、监控规范操作方法，确保生产现场的规范和清洁;
4、车间生产的管理，确保设备良好的运转，并对生产现场的质量进行监督，根据现场情况给出合理化建议，提高生产效率;
5、领导交办的其他事项;
1. 负责机械设备、特种设备、电器设备、电子设备等日常管理及维护：推行、实施全员设备维护工作，保证设备的正常转运及产品品质。
2. 负责设备安全管理：制定安全操作规程、检修规程、应急预案，建立设备安全巡检制度。
3. 负责管理配电室、锅炉房、污水站。
4. 负责分公司设备引进、改造、安装、调试、验收等工作。
5. 负责分公司能源管理工作，包含水、电、气等，保证工厂动力供给。
6. 负责安全消防设施的维护保养工作。
7. 负责固定资产的管理。
8. 负责备品备件的管理。
9. 管理部门年度费用预算。
10. 管理及考核维修电工及锅炉班组人员，培养提升员工技能水平，优化员工结构。
11. 督促所属人员岗位责任制执行及落实情况，确保安全生产。
12. 完善所属部门的管理制度。
1、负责公司模具、设备、工艺各功能模块的日常运作。
2、参与公司新设备规划、调研、选型的审查和论证，从模具、设备、工艺等方面评估制程能力是否满足客户需求。
3、协助下属完成年度生产工艺的设计与维护，模具、设备的定期维护保养。
4、对模具、设备、工艺提供技术支持，制定解决方案，促进生产稳定运行。
5、生产现场改善推进(包括效率提升及成本改善)。
1、根据公司经营计划和目标实施本部门方针目标和实行计划;
2.全面组织本科工作,并定期召开例会，对重大事项及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定;
3.负责对科内人员的劳动管理、预算管理、专业培训、考核、任用管理及业务分担规划工作;
4.统筹成型、涂装、内饰、装配工艺相关工作，完成新车型项目工艺技术导入;确保新车型、新设备、新技术导入按时达到生准完成状态;
5.负责提出生产设备的采购规划、负责设备的验收、维修、保养、改造及使用的监督检查及管理;
6.统筹公司现场工艺、工装治具、产品检验、包装、周转器具等设计发外制作及进行持续改善;
7.持续的生产工艺改进、人力削减、降本增效、生产效率提升活动;
8.统筹负责产线物流、场地规划、人员布局、标准工时等方面制定科学合理的规划，达到节约资源，提升效率的目的;
9.负责科室体系搭建与持续改进工作;
10.上级安排的其他工作。
1、统筹公司项目的具体工作，协调和分配公司项目成员的工作内容和工作量;
2、负责公司工程项目的实施，并能够及时把相关情况向公司领导反馈，对项目进行管理并提供初步方案;
3、能够及时把控项目的进度，负责确保工程各项指标的完成;
4、主持制定公司项目生产工作计划和生产信息跟踪、分析、总结执行情况;
5、统筹公司在建项目的生产管理和生产对外协调工作;
1、协助制定技术部工作标准与流程，并组织实施，
2、监督核查大货生产前IE、工艺、推板、唛架等各项技术指标，处理大货生产过程中出现的技术问题。
3、分析生产过程中出现的技术问题，提出改进方案，并组织实施。
4、参与公司各项工艺创新工作。
5、负责对本部门人员的管理。
1、严格执行生产安全管理制度，确保人身的安全和设备的正常运转。
2、指导相关操作人员对设备进行安全、经济的操作，严格禁止野蛮操作。
3、定期组织对各类供配电设施、压力容器、锅炉、进行定期检查和校验，确保其安全、正常的运转。
4、及时发现各类安全隐患，及时处理生产中的安全事故，并及时向领导汇报。
5、定期对员工进行安全生产的教育和培训。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、负责财务预算、审核业务，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、准备、分析、核对税务相关问题;
5、审计合同、制作帐目表格。
1.熟练操作易宇通K5 新智慧 相关物流软件系统
2.往来账款应的应收应付对账，按照约定的收款期限，会同操作部和业务部门，积极催收款项，严格按照制度要求执行
3.每周出具应收账款周报表，与系统核对 每个月进行应收应付账款和其它应收应付款账龄分析 编制账龄分析表，并对已采取的收款措施进行简要说明 对超过收款期的客户及时报告领导
4.完成上级领导交代的其它工作
1. 负责应付应收款项，员工报销等相关资料的整理和初审，录入财务原始数据;
2. 负责日常财务凭证归档整理;
3. 负责公司固定资产盘点，整理数据;
4. 负责进销存登记;
5. 负责及时登记经济合同，督促经办人员及时结算和办理入库登记;
6. 负责发票的申购、验旧等工作;
7. 负责与采购部门及其他职能部门的协同工作，包括但不限于供应商资质收集整理、食材对应资质收集整理、协助其他部门同事熟悉有关公司财务制度和财务流程等;
8. 完成上级交付的其他工作。
1、负责应收应付
2、与客户对帐，协调跟进帐务处理
3、按照公司的财务制度，审核公司各项费用及员工报销;
4、日常登记及整理公司单据;
5、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;
7、负责发票开具，整理;
8、其他领导安排工作。
1、结合公司实际业务，按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督，做到账务真实、内容完整、账务相符，作到项目收支一一对应。
3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
4、负责公司每个人员的工资核算;
7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
8、规范公司财务制度;
9、财务相关档案资料装钉保管;
10、完成上级领导交代的其他工作。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3、发票业务。保管公司税控盘和待开空白发票并按要求分别开具发票，发票领取或对接网上购票，每月协助准备报税资料。
4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6、公司应收账款的每日到款及时更新统计工作。
7、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
8、完成上级交给的其他日常事务工作。
1.负责公司文件及各类文字材料的起草、行文、打印、下发和送达;
2.负责会议通知，并作好相关准备和会议记录;
3.负责人事招聘、录用、入职、辞退手续的办理;
4.负责客户接待，完成公司领导交办的有关事务。
