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煤矿三季度经济活动分析
今年以来，我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神，按照我矿“ ”目标，紧紧依靠全矿干部职工，以经营管理为中心，以成本控制为重点，强化管理，落实责任，分解指标，严格考核，强力推行全员参与、全过程控制、全方位考核落实的经营管理体系，进一步促进了经营管理工作和安全生产的发展。从三季度经济运行情况看，产量进尺大幅度提高，原煤销售持续增长，盈利能力明显增强，职工收入稳步提高，各项主要经济技术指标都超额完成了计划，经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面，企业步入了良性循环的发展轨道，取得了良好成效。三季度原煤产量计划 万吨，实际完成 万吨，超计划 万吨。开掘总进尺计划 米，实际完成 米，超计划 米。其中开拓进尺完成 米，超计划 米。原煤销售完成 万吨，实现了销大于产。实现销售收入 亿元，同比提高 万元。吨煤综合售价 元，吨煤同比提高 元。吨煤综合考核成本 元/吨，实际完成 元/吨，吨煤节约 元。实现利润 万元。职工人均收入达 元，同比增长 元，达到了全年人均工资提高元的水平。
刚才， 对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分析，对四季度的经营工作进行了安排部署，希望各战线、各单位要认真贯彻落实。
总之，三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”（原煤产量、开掘进尺超计划）、“四提高”（售价、销售收入、利润、职工人均收入提高）发展态势，是多年来最好的发展时期。但还要看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安装工程投入量大，造成材料费月月超耗，成本在高位运行，给控制成本带来了巨大的压力。二是部分干部职工认为经营形势好转了，经济效益提高了，花钱大手大脚，铺张浪费的不良作风有所滋长。三是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营管理理念，还不能适应内控体系管理制度的要求，经营管理工作有待于进一步增强和提高。下面对三季度的经营管理工作讲几点意见。
一、加大内控制度学习力度，提高干部职工的执行力
三季度，我矿内控管理工作全面铺开，从现在起，要组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控管理各项规定，尤其是全矿副科级以上干部要加强学习，全面了解掌握内控体系内容，达到细化管理，规范操作。企管中心要做好内控制度的辅导解释工作。二季度末对全矿副科级以上干部进行考核，以此增强干部的约束力，提高执行力。使我矿的决策更加科学，管理更加规范，把经营风险降到最低限度，进一步提高经营管理水平。
二、强化以成本控制为核心的经营管理
要正确认识效益提高与管理的关系，正确处理成本合理上升与严格成本管理的关系。煤炭市场好转，经济效益提高，并不能表明管理水平自然地得到提高。在某种程度上说，正是由于效益的提高，掩盖了管理中存在的问题。由于我矿所有采区全部进入高突采区，加大了安全资金的投入，成本也随之上升，成本的上升有合理的因素，但不能因为成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比，成本越高，效益就越低。效益靠管理，管理出效益。因此，无论在什么时候，管理都是企业永恒的主题，而成本管理则是企业管理中最基础最重要最关键的环节，抓住了成本管理，就抓住了“牛鼻子”。
要大力压减非生产性支出。在经济形势好转的情况下，一些单位艰苦奋斗，勤俭办矿的意识淡薄了，管理有所放松，花钱大手大脚。要使大家认识到市场经济瞬息万变，市场形势不可能一直好下去，煤炭价格不可能一直在高价位运行，有起就有落，有高就有低，我们要“居安思危”，把好日子当穷日子过。发扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作风，树立过紧日子的思想，处处精打细算，把各项费用指标控制在计划之内。
要维护计划和成本管理的严肃性。分解到各战线、各单位的计划指标，要严格控制，严格考核，对超指标的单位，硬起手腕，用工资抵扣，不讲情面，不讲关系，不搞下不为例，坚持公平、公正原则，维护计划的严肃性。把各项费用指标控制在限额之内。全矿干部职工都要树立“节约一分钱，就增一分利”的经营管理理念，把企业效益和干部职工利益紧紧联系在一起，提高全矿干部职工的经营管理意识。希望各单位都要把精力放在加强管理上，放在内部挖潜上，努力完成目标成本。
三、加强技术管理，优化工程设计，提高经济效益
技术管理带来的经济效益是不可低估的，同时，它所带来的隐患所构成的威胁也是非常之大的`。因此要认真贯彻技术与经济结合，生产与管理并重的原则，从技术经济领域开辟降低成本的新途径。工程技术人员对搞好技术管理工作有义不容辞的责任。各单位技术管理干部是本单位技术管理的第一责任者。要严格落实一工程一措施制度，规范技术措施审批程序，把好作业规程及安全 编制、审批关，设计最佳技术方案，使工程达到科学、合理、经济、高效，让每项工程发挥最大的经济效益，降低成本费用。
四、加强财务资金管理，严肃财纪经律
正确处理经营管理以财务为核心，财务管理以成本控制为核心，成本管理以资金控制为核心的财务管理关系，深入开展成本管理年活动，在各个环节的管理上，按照内控体系的要求，按章办事，精细管理，重点在资金控制上下功夫、堵漏洞。对分解到各单位、各部门的各项费用指标量入为出，严格控制，月月考核，奖惩兑现。
要加强资金管理，对资金投放，资金工程，大修理工程严格控制计划规模和实际投入，坚决杜绝计划外工程，最大限度地压缩资金成本。在资金的投放上严格授权审批制度，并经矿党政集体研究决定，维护财经纪律的严肃性。
要认真落实清欠工作责任制。按照清欠目标分解指标，落实责任，从严考核，对完不成清欠指标者给予处罚，增强清欠人员的责任感，确保完成清欠任务，减少呆坏帐损失，压减应收帐款，把损失降低到最低限度。
要加大审计工作监督力度。围绕经营管理和成本控制中的突出问题，把审计工作渗透到经营活动的各个方面，源头参与，过程控制，发挥内部结算中心、财务科、审计科职能部门的作用，实现由事后审计向事前介入转变，充分发挥审计工作在经营管理中的监督保障作用。
五、抓好物资管理，堵漏节流，降耗提效
对各单位上报的材料计划要严格审查，把好材料审批关，严格按定额和限额双向控制，对材料消耗考核到区队，做到严格考核，奖罚兑现，超耗用工资抵扣，坚决克服上旬松、中旬紧、下旬超的不正常现象，切实把材料消耗降下来。继续推行物资配送管理办法，特殊材料配送到施工地点，形成物资管理部门、供应部门、使用部门三方制约机制，杜绝物资流失现象。
要发挥基层区队青年物流监督信息员的作用，对井上、下物资流通过程中的使用、闲置、浪费等信息及时反馈给矿主管部门，制定措施，及时整改，严堵漏洞。同时，对闲置物资及时回收，加快周转，对积压物资合理调剂，提高物资的利用率，达到物尽其用，发挥最大效能。
六、抓好煤质管理和商品煤销售工作
在煤质管理上，要立足源头，抓好质量管理。从 月 日起，集团公司对煤炭质量管理作了新的补充规定，外销煤发热量低于 大卡的煤炭不准装车外运，否则不计产量，不计销量，不返还目标成本。入洗煤灰分超过30%时，按外销混煤计算。地销煤发热量低于 大卡不计产量，不计销量，不返还目标成本。针对这一新的严厉规定，四季度要重点抓好采掘工作面过地质构造带期间的质量管理，因地制宜，控制采高，确保灰分不超标。要牢固树立“质量是企业命根子”的经营理念，做到诚实守信，质级相符，真心实意为用户着想，使用户同企业利益共享。
抓好原煤销售工作。三季度我矿煤质内在灰分较高，根据煤质变化，适当调整发运去向，密切加强与集团公司有关单位的联系，及时催要车皮，尤其是对外运直达专列，要以最短的时间、最快的速度，保质保量完成装车任务，确保及时发运。针对公司下达我矿组煤入洗量大的情况，及时加强与 、 、 洗煤厂的联系，加大 组煤入洗量，扩大成本空间，实现效益最大化。
七、整合人力资源，提高工作效率
对全矿劳动组织进行整顿，按照“采掘一线满员精干，井下辅助定岗定员，机关科室定岗定编，地面模拟市场运行”的原则，减少编制，压缩富余人员，使各类人员配置合理，机构精干高效。对长病、长伤休养人员进行劳动能力鉴定，根据鉴定结果和劳动能力情况适当安置工作，达到人尽其力。
加快后勤、三产发展步伐。配合 上市加快主辅分离、辅业改制步伐。对后勤单位进一步完善内部承包方案，按照先易后难保持稳定的原则，逐步推向市场，与原煤脱钩，形成自主经营、自负盈亏、自养自立，自我发展的经营实体。对三产单位资源和人员构建情况进行摸底和评估，尽快构建实业总公司。要瞄准市场，上马一些投资少、见效快的新项目。抓住天安上市有利机遇，把实业做强，辅业做大，三产搞活，形成主业、辅业、三产协调发展的新格局。
三季度我们全面完成了各项目标任务，实现了首季开门红，为四季度的各项工作打下了良好基础。希望全矿干部职工要发扬成绩，乘势前进，强化管理，落实责任，全力推行内控体系运作，为全面完成四季度的各项任务做出新的贡献。
同志们：
今天我们这次会议，既是元月份的经济活动分析会，也是一个收心会、加油鼓劲会。主要任务是，认真传达集团公司经济活动分析会议精神，全面总结我矿元月份的工作，安排部署二月份的各项任务，进一步动员全矿广大干部职工统一思想，认清形势，明确任务，以崭新的姿态和良好的作风投入到二月份各项工作中，为全面完成二月份各项目标任务、顺利实现首季开门红而努力奋斗。
刚才，杜书记传达了2月9日集团公司召开的经济活动分析会议精神。财务科等四个综合部门分别作了经济活动分析，总的认为，分析比较到位，措施比较有力。下面，我主要讲两个方面的问题。
第一个问题：元月份各项工作的简要总结
元月份，在集团公司的正确领导下，全矿上下认真贯彻落实上级一系列会议精神和指示要求，按照年初确定的工作思路，针对特殊时期，制定特殊措施，强化责任落实，突出狠抓了安全生产、管理创新、干部作风、企业稳定和职工群众生活等重点工作，全矿各项工作呈现出齐头并进、和谐发展、亮点频现的良好局面。主要标志是：
元月份，全矿产煤61396吨，完成掘进总进尺1800米，均超额完成了集团公司下达的目标任务；元月份，全矿原煤单位成本311.13元/吨，比计划降低了2.15元/吨；销售煤炭57992吨，比计划多销7992吨，其中，生产精煤7249吨，销售8135吨。全月吨煤平均售价343.75元，比上月的348.89元下降了5.18元；本月电力消耗108万元，单位成本17.58元/吨，比计划下降了1.24员/吨。元月份，生产线材料总消耗235.04万元，比去年同期下降0.39万元，比考核指标下降了19.75万元，吨煤下降了3.22元。全矿元月份亏损351万元，比计划超亏79万元。主要原因是处理春节效益奖补助、加班工资、安全奖和73辆矿车等特殊费用357万元。阳光公司完成产值237万元，超计划24万元，完成经营收入223.97万元，超计划22万元；物业公司实际完成补贴84.5万元，节支2.38万元，实际完成收入48.8万元，超计划1.8万元；可以说，在全矿上下的共同努力下，我们旗开得胜，顺利实现了首月开门红，为全年各项开了好头，起了好步。
具体来讲，主要抓了以下几项工作：
一、坚持以科学发展观为指导，认真贯彻集团公司一系列会议精神，进一步理清了企业改革发展思路
我们始终把贯彻落实集团公司一系列会议精神作为首要的政治任务，先后利用各种会议，认真学习了上级领导特别是孔董事长、宿总经理的重要讲话，深刻领会精神实质，全面分析我矿的经济形势，坚持以科学发展观为指导，经过反复斟酌，科学提出了“二二一一”的“十一五”发展规划；确立了“34567”的全年工作思路，特别是针对集团公司下达的目标任务，分解落实了各项生产经营指标，修订完善了安全、经营目标责任书。坚持早部署、早落实，先后召开了我矿工作会、党委工作会、总结表彰会、职代会等，进一步总结去年的工作，安排部署今年的任务，为各项工作的顺利开展奠定了基础、创造了条件。各基层单位、科室充分利用班前班后会、政治学习日、职工大会等形式，组织全体职工认真传达学习了两级会议精神。矿党政工团发挥各自优势，充分利用广播、电视、宣传栏、网络等舆论工具，广泛宣传，层层发动，全矿迅速掀起了学习贯彻会议精神的热潮氛围，进一步统一了思想，明确了责任，找准了努力方向，切实增强了广大干部职工干好工作、谋求更大发展的热情和信心。
二、突出重点，强化安全管理，确保了安全生产
元月份，正值两节期间，职工思想比较活跃，安全管理难度大。全矿上下继续保持决战的姿态，继续执行决战的制度，继续落实决战的措施，进一步强化安全管理，严格监督检查，夯实基础，确保了安全形势的稳定。
一是加大宣传力度，营造了浓厚的安全氛围。以60天安全大检查活动为契机，在广播、电视上开辟专栏，大讲搞好节日期间安全工作的重要意义，及时通报全矿、全公司以及全国的安全形势，不断强化职工的安全意识。各级党工团组织突出重点，体现特色，积极开展了多种形式的井口送温暖、安全宣传、安全教育等活动，浓厚了安全氛围。
二是狠抓制度创新，加大了安全奖惩力度。围绕实现今年“1639”的安全目标，修改完善了安全2号、3号等文件，层层签订了安全目标责任书，加大了奖惩力度，继续实行了交纳风险抵押金制度，将安全生产与个人利益挂钩考核，进一步增强了干部职工抓安全的自觉性和责任感。
三是加大了防治水工作力度。认真接受兄弟单位透水事故教训，组织开展了防治水专业大检查，进一步对采空区、含水层等积水情况进行调查核实，完善了应急预案；特别是在过断层时，坚持做到了“有疑必探，先探后掘，先探后采”，对掘四10100、-550包工队等施工地点都进行了超前钻孔；狠抓了“三化一提高”在现场的落实，严把工程质量关。同时，加强了水闸门、各大泵房、排水泵完好情况的检查检修，制定下发了《关于加强水闸门管理的规定》，对排查出的不安全隐患及时制定措施，及时督促整改，实现了日清日结、闭环管理。
四是坚持各类检查不断线。坚持党政工团大检查、专业检查、安监小分队、调度小分队、科室小分队天天检查不断线；三支特殊检查小分队不定时间、不定地点，加大了检查的覆盖率。检查全部采取“笔录”和“写实”的办法，对所有检查都实行责任人、整改人、整改时间“三落实”。突出入井管理，加强了对酒后人员、带病人员、情绪不稳人员的排查。元月份，全矿共组织各类检查100次，查出问题2441条，制止违章451起。
五是进一步强化了职工培训工作。集中4天时间，设立4个考场，分专业、分工种组织2510名干部职工进行了考试，并进行了统一阅卷，对考试不及格者组织补考，提高了职工安全意识和技能素质。
六是加强了地面安全管理和冬季四防工作。两节期间，加大了地面安全、卫生检查力度，矿容矿貌焕然一新；狠抓了正确使用煤气的宣传教育工作，组织人员集中对煤气管道、煤气灶具进行了全面检查，增强了职工家属防范意识，确保了家家户户安全过节。
三、突出重点，严密组织，确保了生产任务的顺利完成
元月份，生产线克服了搬家撤面多、春节检修任务重等不利因素，精心组织，周密安排，较好地完成了生产任务。
一是狠抓了生产组织。生产线按照年初签订的目标责任书，合理编制下达生产作业计划，制定加奖措施，干部职工人人写出决心书，立下军令状，形成了“千斤重担众人挑，人人头上有指标”的责任保障体系，有效调动了基层单位的积极性。
二是狠抓了劳动力管理。矿制定下发了《生产线春节期间保勤措施》，区区队队也都制定了相应的保勤措施，加大了奖惩力度，合理安排职工休班，确保了春节期间的出勤率。
三是加强了重点工作面的管理。矿领导高度重视3101无网下分层工作面复采，多次亲临现场督导，安排专业人员盯上靠上，始终做到了措施在前，防范在前，确保了这一特殊工作面的顺利开采。集团公司孔董事长、张书记都对这个工作面的管理给予了很高的评价，并提出了具体要求。
四是顺利完成了第二部钢缆皮带的延伸。通过精心组织，科学施工，我们仅用5个小班就顺利完成了第二部钢缆皮带延伸工作，成为元月份的最大亮点，很值得总结肯定。其主要做法：一是领导高度重视。矿生产班子多次召开会，安排工作，详细分析施工方案；分管副总、生产科室、运转工区等多次组织技术工程人员研究具体措施，从施工工艺到组织安排，从安全措施到工期计划都做到了严格把关、精益求精。二是组织有力。这次施工工艺难度大、工程质量高，时间紧、任务重，在生产班子的统一指挥下，运转工区等单位无论是拆除张紧车和回升轮，还是铺设钢丝绳和皮带，完成四个接头的合茬等工作，都做到了一环扣一环，环环相扣，确保了安全施工。三是拼上靠上。在施工过程中，参与施工的干部职工，积极出主意，想办法，解决了施工过程中的一个个难题；很多职工加班延点，完不成任务，坚决不上井，表现出了无私的奉献精神。在全体工作人员的通力协作、共同努力下，提前2个小班完成了全部任务，并一次性试运转成功。第二部钢缆皮带的成功延伸，进一步提高了我矿运输能力，解决了-550水平多年来提升运输紧张的问题，实现了我矿提升运输的新突破。
四、坚持不断创新，向管理要效益，进一步修改完善了各项管理制度
我们立足于向管理要效益、要活力，不断在完善管理制度上下功夫，在降低成本上做文章，使各项管理逐步走上了制度化、规范化、科学化的轨道。突出狠抓了各项费用的控制。制定下发了《陶阳矿可控费用管理办法》，对材料费、办公费、通讯费、业务招待费、乘车费等12项费用进行了规范，实行目标管理，量化了全年费用总额，并结合实际，将指标细化分解到各线、各单位、各部门，明确了各类费用的管理控制责任单位、责任人，制定了规范的审批、购置、领取、使用办法和程序，分门别类地制定了考核办法和奖惩措施，对各单位费用实行一月一公布，一季一考核，进一步堵塞了管理漏洞。突出狠抓了煤质管理。坚持天天汇报、天天分析制度，及时调查影响煤质的主要原因，采取了超灰扣产扣尺等措施，取得了一定效果。加强了材料成本的控制，制定了《单体支柱及三用阀使用维修管理考核办法》、《生产线材料消耗指标分解及管理考核办法》等一系列制度，做到了双向把关、逐级控制，收到了明显的效果，元月份，生产线材料总消耗控制在了计划之内。
五、以干部作风转变为重点，进一步加强了干部管理
矿级领导认真落实集团公司各项措施要求，严格带班制度，以身作则，率先垂范，分三班向集团公司汇报安全生产情况。生产线严格执行干部“双盯”制度、现场汇报制度以及区队正职送工人下夜班等制度；盯班人员坚持“两汇报三签到”和现场写实，确保了时时处处有领导在现场，真正做到了工人三班倒，班班见领导。矿干部作风检查小分队坚持覆盖式检查，天天查、班班查、一天一通报、一天一考核，全月共下发通报9期，对102名违规违纪人员进行了处理，干部作风得到了进一步好转。
六、大力加强精神文明建设，确保了两节期间的形势稳定
一是积极开展了迎新春群众性的文体娱乐活动。坚持面向基层，面向职工，突出群众性、教育性和娱乐性，精心安排了春节期间的职工文化活动，确保职工家属过了一个愉快、欢乐、祥和、文明的节日。
二是狠抓了两节期间的党风廉政建设。专门制定下发了两节期间党风廉政建设意见，分别与副科级以上干部、三管人员签订了承诺书，加大了廉政教育和监督力度，树立了领导干部的良好形象。
三是加强了治安信访稳定工作。制定下发了两节期间治安信访工作意见，划分了治安防范责任区，实行24小时巡逻，进一步完善了基层单位的治安管理网络，加大了重要岗点和薄弱地点的治安防控力度。严格落实治安信访责任制，坚持做到超前预防，深入基层了解职工群众思想动向，及时化解矛盾，理顺情绪，顺利实现了“三无、两满意”的目标要求。
四是召开了老干部座谈会、团拜会。向干部职工、离退休老同志通报了过去一年的工作，展望了企业未来，赢得了上上下下的一致认可，进一步增强了企业的凝聚力、向心力。
五是关心职工群众生活，尽心尽力为大家办好事实事。加强了两节期间水、电、气、暖的供应工作，保证了职工家属正常的生产生活秩序。分配了6座新建家属楼，180户乔迁新居；在矿资金极为紧张的形势下，我们一次性发放了全年安全奖148万元；一次性退还至职工住房集资款差额206万元；为职工发放春节福利品130万元，发放春节食品补助和效益奖240万元；狠抓了扶贫解困工作。春节前夕，矿党政领导分别到中心医院、二院、矿职工医院，对我矿伤病员进行了走访慰问，为81名困难职工发放救济金5560元，走访61户低保户、37户特困家庭，发放慰问品和救济金72500元，保证了广大职工高高兴兴过节，安安心心上班。
同志们，认真分析总结元月份的工作，可是说，安全生产形势稳，生产任务完成较好，指标分解落实快，制度建设和思路确定有创新，干部作风比较扎实，确保全矿广大干部职工家属过了一个欢乐、享和、稳定的春节，得到了职工群众的拥护和上级领导的一致好评。集团公司孔董事长、宿总经理以及其他有关领导来我矿检查指导工作时，对我们的工作都给予了很高的评价。实践再次在此证明，我们陶阳矿的干部职工是一支特别能吃苦、特别能战斗、素质高、团结协作的队伍。在此，我代表矿党委、矿行政向付出艰辛劳动的广大干部职工特别是在座的同志们表示衷心的感谢！
我们的主要经验和体会：
一是抓工作，各级领导必须高度重视。矿领导把元月份作为全年开好局、起好步的关键时期，不断理清思路，找准关键，对安全生产、营销清欠、职工生活等重点工作，始终做到了党政主要领导亲自安排、亲自抓；分管领导靠上落实、靠上抓；单位部门具体安排、具体抓，形成了压力层层传递、层层落实责任的管理体系。特别在两节期间，集团公司领导多次来我矿检查指导工作，慰问一线干部职工，为我们加油鼓劲，这些都增添了我们干好工作的信心和决心。
二是抓工作，责任必须明确，措施必须到位。我们大力实施精细化管理，先后完善了一系列管理制度和考核文件，明确工作职责，制定强有力的保障措施，狠抓落实，把各项工作细化、量化，形成了职责明晰、措施到位、考核到位的工作格局。从元月份的材料控制、电力节约、费用管理等方面来看，确实收到了实实在在的效果。
三是抓工作，必须保持良好的精神状态。我们始终把职工的精神状态、工作热情作为抓好各项工作的力量源泉，越是在困难的情况下，越是注重职工队伍良好精神状态的保持，不断加大宣传教育力度，充分了调动广大干部职工的工作热情和劳动积极性，营造了良好的工作氛围。第二部钢缆皮带延伸提前两个小班完成、3101工作面的顺利开采都充分说明了这一点。
四是抓工作，必须把职工的利益放在首位，切实为大家办好事、办实事。我们始终坚持“一切依靠职工、一切为了职工”的方针，切切实实为职工办好事、办实事。特别是两节期间，积极为职工发放福利、奖金、退还差额房款；走访困难、伤病职工；安排检修煤气设施；给老同志拜年，让广大职工家属真正感到了企业的温暖和领导的关怀，让他们生活起来开心，工作起来顺心，对企业充满信心。
同志们，在总结工作、肯定成绩的同时，我们也必须清醒地认识到工作中存在的问题和不足。
一是超产幅度小、煤质持续下滑是影响企业效益的两个主要因素。元月份，我们尽管完成了上级下达的'计划，但是这个产量仍然比较低，仍然难以承担我们的各项费用，再加上我们部分单位、部门摆不正煤质与效益的关系，不能严格执行一系列保煤质措施，造成煤质持续下滑，结算价格比较低，全矿月度盈亏指标没有完成。
二是职工安全意识需要进一步增强。酒后下井的现象还没有杜绝，超挂车等典型违章指挥还时有发生，动态中的盲目蛮干现象屡见不鲜，部分职工的安全意识仍然比较薄弱，少数单位班前班后会质量不高，有的单位甚至不开班后会，安全教育摆了样子、走了过场。
三是机械设备管理不到位。少数区队机械管理不到位，机械事故接连不断，严重影响了生产组织。洗煤厂因为检修不及时，连续停产好几天，影响了煤质。
四是安全质量标准化和文明生产有一定差距。个别专业、部分头面安全质量标准化有所下滑，卫生面貌差，管线吊挂不规范，铁路质量差。这种状况难以确保一季度动态达标取得好成绩。
五是企业文明程度还需要提高。部分卫生区责任落实不好，存在脏、乱、差现象，工业广场随处都能看到烟头，这与我们构建文明环境、和谐矿区的要求极不相称。
六是内部管理需要继续加强。主要表现在：储备资金、材料价差、库存余额居高不下；在材料消耗上，坑木和火供品的万吨耗始终比较高；在用电管理，避峰填谷执行效果不好。
七是少数干部仍然不适应形势发展要求。部分同志没有收回过年心，仍然沉浸在过节的氛围中，工作作风漂浮，事业心比较差；个别干部对分管的工作不用心，不主动，随便外出，经常喝酒，在职工群众中造成了较坏影响。有的同志不能实事求是，汇报虚假情况，反映工作不实；有的政治敏感性差，分析把握问题、解决处理问题的能力比较差，工作始终处于被动；个别同志摆不正自身位置，工作不请示随便表态处理，影响了整体工作。有的同志整日无精打采，眼里看不到问题，或者看到了也不愿管。有的干部不善于做思想政治工作，不重视劳动力管理，春节过后造成出勤率迅速下降，影响了生产组织。在干部作风检查方面，有时还存在着好人主义，查不出典型，反映不出实情。
八是少数单位劳动纪律比较松散。有的同志纪律意识差，晚来早走、早上晚下、班中玩岗、串岗等，还不同程度地存在。
对以上问题，希望大家认真对待，努力在二月份工作中加以解决。
第二个问题：振奋精神，坚决实现二月份各项目标任务
二月份是一季度的关键月、重点月，时间紧、任务重、要求高。因此，我们必须以迎接全国“两会”召开为动力，进一步淡化节日气氛，强化措施，振奋精神，集中精力抓好“安全生产、煤质管理、节支降耗、干部作风转变”等重点工作，确保“六项目标”的顺利实现。
二月份的奋斗目标是：
1、安全上，全矿杜绝重伤以上的人身事故和各类重大侥幸事故，区区队队力争杜绝轻伤，确保实现安全生产。
2、生产上，原煤产量确保完成5.7万吨，力争6万吨；掘进总进尺确保1699米。
3、盈亏上，确保亏损不超过270万元；
4、成本上，完全成本确保控制在310元/吨以内。
5、营销上，确保实现产销平衡。
6、做好治安信访稳定工作，确保“三无”。
主要工作：
一、要继续收心，紧起来，严起来，确保把主要精力用在工作上
今天是2月10日，上旬已经结束，我们的产量、进尺、煤质等都不容乐观。我们面临的各项工作仍然繁重，任务依然艰巨，压力仍然比较大。特别是当前少数干部职工仍然陶醉在过节的气氛中，紧不起来，严不起来，这对我们的工作极为不利。这就要求我们必须继续做好收心工作，真正把过节的气氛淡下来，把松散的状态紧起来，把过节的心情收回来，迅速紧起来，严起来，一心一意搞好安全生产，集中百分之百的精力和时间用在工作上。收回过年心，关键在干部，干部在作风，作风在实干。各级领导干部是安全生产的组织者，是职工群众的主心骨，是大家学习的榜样。一是要严格执行各项规章制度。要事事处处注意严格自律，自觉遵守矿上的一系列规章制度，严格干部盯值班、送工人下夜班、禁酒令等一系列制度，特别要严格请销假制度，近段时期，除上级组织的会议和必要的业务联系外，没有特殊情况，各级干部一律不准外出。现场条件发生变化的特殊时期，矿级领导、生产科室、政工部门干部以及区队干部都要盯上靠上。二是工作作风要实。要紧密结合各项工作，实实在在地转变作风，在付诸实践、注重成效上下功夫，坚持讲实话、出实招、办实事、务实效。要实事求是地反映情况，有喜报喜，有忧报忧，不讲假话，不歪曲事实真相。要防止和克服沉不下去、只求过得去、不求过得硬的现象，以对工作、对企业、对个人极端负责的精神，扎扎实实、认认真真地做好每一天、每一项工作。三是工作效率要高。要防止和克服工作中凡事不着急、遇到急事冲不上、工作拖拖拉拉的现象。各级干部对分管范围内的每一项工作，都要做到有交待、有督促、有检查、有讲评，好的要表扬，差的要批评。四是要继续加大干部作风检查力度。要天天组织检查，重点检查各项制度的落实情况，还要查薄弱时间、薄弱单位、关键岗位。希望每一名领导干部都要自觉遵守制度，注意自己的行为，真正做到一级带着一级干，一级做给一级看，促进各项工作顺利开展。
二、要突出重点，强化管理，切实抓好安全生产
一是要充分认识安全工作的极端重要性、艰巨性和复杂性。1月23日，在全国安全生产工作会议上，国务院总理温家宝出席了会议，并就当前和今后一个时期加强安全生产工作，提出了十个方面的具体要求；省委、省政府、市委、市政府随即对做好安全工作提出了具体要求；集团公司当即召开了安全工作会。从国家总理到地方政府主要领导都亲自站出来抓安全，足见各级领导对安全工作的重视程度，对扭转煤矿安全形势的决心。在这个时候，谁在安全上出了问题，谁也承担不起责任。从目前来看，我矿井下现场条件差、安全隐患多，特别是随着长时间实现安全生产，在部分干部工中不同程度的存在着自满、松懈思想；再加上，2月份时间短、任务重，不允许我们有丝毫的麻痹和懈怠。我们必须始终保持清醒头脑，时刻保持“如履薄冰”、“如临深渊”的压力感、责任感和紧迫感，真正把安全放在一切工作的首位，扎扎实实地抓紧抓好每个班的每一项工作，确保不出任何问题。
二是要强化监督检查。要进一步严制度、严纪律、严检查、严考核，确保各项安全措施落实到现场，做到不打折扣、不走形、不变样。要继续加大安全检查力度，做到各类检查天天有，不断线，要提高检查标准，加大检查频率，增强检查密度，确保检查质量。要突出抓好边远地点、零星岗点等薄弱地点的监督检查，确保检查的覆盖率达到100%；安监部门要加大井口检身力度，确保不让一个酒后人员下井，发现一起，处理一起，通报一起；要狠反动态中的“三违”，一经发现，必须坚决制止，并盯上抓整改。
三是以迎接一季度动态达标为动力，大搞安全质量标准化。各专业、各单位都要以迎接集团公司动态达标为动力，继续开展文明生产建设、精品工程创建、四个会战等活动，力争头头面面、点点线线、台台件件都达标，确保总成绩前三名。
四是要高度重视防治水工作。要始终有个“防治水”的概念，时刻不能忘记我矿是受水威胁的矿井，查庄矿七层煤出水给我们提出了新的课题。要始终坚持“有疑必探，先探后掘，先探后采”的原则，切实抓好我矿的防治水工作。水仓的扩修目前正在进行，要继续组织好；关于-550水仓清理工作，要抓紧制定方案，拿出具体措施，周密安排，力争早动手，切实提高矿井的抗灾能力。
五是要认真抓好地面安全及季节性工作。要全面加强煤气管理。最近，兄弟单位接连发生煤气中毒事故，教训十分深刻。我们必须以对职工生命健康高度负责的精神，把煤气管理纳入安全管理的重要内容。要继续强化正确使用煤气知识的宣传教育工作，加大煤气安全设施的检查力度，尽快建立正常的定期检查、定期维修、责任落实签字等制度，确保职工生活安全。随着天气逐步转暖，地面安全隐患有所增加，要切实加强对学校、仓库、木场、厂网点等要害部门的安全管理，加强危险厂房的检查，采取措施及时消除不安全隐患；要加强对矸石山的管理，有关单位、部门突出薄弱时间、薄弱地点，加强巡逻，确保不出任何问题。春季是火灾、流行病、传染病的多发季节，要积极开展各类预防宣传教育工作，增强干部职工的保安和保健意识；要进一步完善应急预案，健全落实防护措施。要大力开展卫生大扫除活动，加大消毒力度，为职工提供良好的工作生活环境。
三、要认真分析采场，合理组织，不断提高产量进尺
二月份仅有28天，时间紧，任务重，要确保完成产量计划，平均日产必须达到2111吨以上,进尺62.9米以上,否则，我们的任务就难以保障。
一是要增强工作的预见性、超前性。区队干部要靠前指挥，与工人同上同下同劳动，生产管理部门要经常组织集体会诊，采取果断措施，及时解决问题。要坚持天天调度分析，天天见效果。生产技术部门要根据现场条件变化，及时制定补充措施，现场提供技术服务，为生产区队创造良好的工作环境。
二是要狠抓重点，突破难点。采一区上中旬在10818工作面，这个面底板软，要加快推进速度，坚持好支柱二次补液，严格执行过断层等措施。下旬要搬到八层煤柱工作面，要做好搬家撤面的准备工作，特别是八层煤的安全回采要高度重视。采二区7114面断层多，要加强机组等设备管理和顶板管理。采三区3412下面要严格执行初采措施，加强顶板管理。采四区3101面无网下分层的开采，是一个特殊工作面，重点是顶板管理，难点也是顶板管理，隐患也在顶板上。一定要超前控制顶板，及时挂梁、打临时柱，前移排钢，并严格执行各项放炮制度。有关部门要高度重视，跟踪进行指导，及时制定特殊措施，严格落实到位。其他各采掘单位都要根据现场条件变化，超前制定措施，确保生产秩序顺畅。
三是要抓好劳动纪律和出勤管理。最近，个别区队出勤率比较低，影响了全矿的生产任务，必须引起足够的重视。各单位特别是采掘区队要认真抓好劳动力管理，制定有效的激励措施，调动职工积极性；政工部门包区队人员要抓好宣传发动，讲明道理，说明政策。职能部门要严格劳动力管理，加强对晚下早上、晚来早走、出工不出力等现象的检查力度，对于出勤率达不到要求的，长期旷工的，必须按制度办事。
四是抓好机电设备管理，提高运行质量。机电管理贯穿于整个安全生产全过程，是生产组织的“先锋官”，牵一发而动全身。各单位、职能部门要切实加强机电设备的管理，加大检修力度，提高检修质量，特别是出现了问题，要选派精干力量及时解决，确保机电设备高效运转。
四、要狠抓内部管理，强化执行与考核，提高企业运行质量
一是要加强文件的学习。今年以来，我们先后修订下发了一系列内部管理文件，这些文件都是我们行动的标准、管理的尺度。当前，必须把文件的学习作为重点工作。首先各级领导干部要带头学，先学一步，学深、学透；其次要利用班前班后会、政治学习日等，组织职工进行学习，今后，在各类考试中，也要把文件的学习纳入考查的范围。再次，要抓好文件的执行。只有坚持不懈地执行好，文件才有生命力。今年我们制定的一系列文件是比较实事求的，原则上一律不再修改变动。在执行过程中，不管是谁、不管是什么原因，只要违反了规定，超了指标，都要严格考核。凡是在执行过程中走了样、出了问题的，要层层追究责任。
二是要杜绝习惯性浪费，向节约要效益。要大力推行精细化管理，从小事抓起，点点滴滴抓节约。从分管领导到区队到班组都要继续实行材料消耗预警制度，加强材料计划管理，严格控制材料投入，搞好生产过程中非一次性消耗材料的回收复用和节约代用。要进一步降低坑木消耗，在巷道成形技术、支护技术创新上下功夫，千方百计把坑木用量降下来。要加强用电管理。我们现在节约的潜力还非常大，对井上下每一个用电地点，每一台机电设备，每一个提升、运输、排水、供风环节，都要研究制定节约用电的具体办法和措施，认真做好避峰填谷等工作，层层落实管理责任和用电指标，并严格进行考核。各项非生产性开支要按文件规定，严格控制，动真考核，让大家从不自觉变为自觉，从被动改为主动，让节约成为大家的自觉习惯，努力建设“节约型企业”。
三是要加强营销清欠，保煤质促效益。要继续严格执行保煤质的一系列措施，继续加大考核力度，继续严格执行超灰扣产扣尺制度，无论是谁，只要违反了规定，就要动真碰硬，一罚到底，一抓到底，抓出实效。各职能部门要以对企业负责的态度，履行好职责，坚决克服好人主义，维护制度的严肃性。煤管科不仅要到井口取样化验灰分，还要到井下现场取样抽查，并做到煤质天天分析，天天考核，及时拿出符合现场实际的保障措施。洗煤厂要加强机械设备的维修保养，超前制定设备事故预案，提高检修率，保证持续、高效运转。
五、要继续抓好主辅分离、辅业改制工作
阳光公司和陶阳矿医院要精心组织，统筹安排，筹备好新公司的揭牌仪式。三家改制单位要积极稳妥地做好股金募集、职工劳动关系变更、身份置换等后续工作，确保改制到位。要以改制为动力，以提高经济效益为中心，认真抓好正常的生产经营，提高企业运行质量。
六、要大力加强精神文明建设，为企业发展创造稳定环境
要加强治安信访综合治理工作。本着抓早、抓小、抓苗头的原则，深入到职工群众中，及时了解、把握他们的思想动向，能解决的问题当场解决，不能解决的问题及时反映，并跟上、靠上做好解释工作。要全面排查薄弱环节和重点人物，加强防范，对重点环节和关键部位要落实专人，防止重大刑事案件、重大治安案件和治安灾害事故的发生。
要积极开展文明创建活动。在全矿范围内大力开展以“告别不文明行为，争做文明职工、建六好区队、创文明单位”为主要内容的“文明创建”活动，积极营造团结和谐的人际关系，倡导文明健康的生活方式，塑造绿化美化的生活环境，提高企业整体精神文明建设水平。当前，要从改变企业的卫生环境抓起，从干部职工的文明行为做起，大力实施精细化管理，广泛开展企业文化、区队文化、广场文化、社区文化、家庭文化等群众性文化创建活动，积极宣传和实践企业精神，唱响“我是陶阳人，我为陶阳文明做贡献”主旋律，全力塑造陶阳矿新形象，进一步提升企业的文化品位和社会影响力。
同志们，“一年之计在于春”，让我们紧密团结起来，从现在做起，从自身做起，一步一个脚印，一步一个台阶，迎难而上，真抓实干，为全面完成二月份的各项目标任务、顺利实现首季开门红而努力奋斗。
在元宵佳节即将到来之际，衷心祝愿全矿广大干部职工家属团团圆圆，幸福美满！
谢谢大家！
经济活动分析报告
一、上半年经济运行的现状及特点
（一）从经济总量和增长速度来看，县域经济继续保持较快增长。
今年以来，桃源经济在内需的有力拉动下，宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算，上半年实现桃源县生产总值36.16亿元，同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元，增长3.6%。第二产业完成增加值11.45亿元，增长14.3%。第三产业完成增加值13.87亿元，增长14.5%。三次产业结构进一步优化，结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2，二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
（二）从三次产业角度来看，社会有效供给支撑作用明显增强，为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好，新农村建设有序推进。今年来，全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神，以促进农民增收为核心，以强化农业产业化建设为重点，大力实施“产业富民”战略，积极推进新农村建设，全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在：
一是春收作物喜获丰收。据统计，今年全县油菜籽实收面积69.85万亩，总产量8.2万吨，比上年增产0.64万吨，增速8.4%。春粮播种面积3.58万亩，总产量5261吨，比上年增产1123吨，增速27.1%。春茶产量吨，比上年增产300吨，增长17.6%。
二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头，同比略有下降。出栏肉牛2.78万头，增长0.4%。出栏羊32.4万只，增长1.3%。家禽出笼879万羽，增长0.8%。禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨，分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨，农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。
三是粮食生产得到巩固提高。近年来，随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购，以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步提高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨，他们以科学种田为依托，以提高机械化作业为手段，以推广使用高产优质稻为重点，以增加复种指数为突破口，以增产增收为目的，全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩，比上年增加3.7万亩，增幅为3.3%，预计夏粮总产45.12万吨，比上年增产2.92万吨，增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进，主要工作有：
一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。
二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩，楠竹0.5万亩，繁育大叶茶种苗160亩（可移栽6000亩），新发展蛋鸡养殖大户120户等。
三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个，落实项目资金3500万元，正在申报的项目有33项，申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行，发展后劲明显增强。今年来，县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略，全县工业经济得到了长足发展。上半年，全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元，增加值5.52亿元，增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点：
一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元，增加值4.82亿元，增长19.9%，高于全县平均水平1.9个百分点。
二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来，轻重工业比重发生了较大的变化，轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元―6月，轻工业完成增加值0.94亿元，同比增长11.6%，而重工业完成增加值4.58亿元，同比增长19.3%。
三是销售收入、利润、税收同步增长。元―5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元，同比增长33.0%。实现利润1.37亿元，增长2.2倍。完成税收0.59亿元，增长2.8倍。
四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快，发展后劲明显增强。
今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造，到5月底共完成扩改投入4.5亿元，同比增长1.6倍，这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年，桃源县第三产业发展势头强劲，增长速度达14.3%，高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长，一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:
一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度。
二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位责任制目标管理。
三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度，增加工作经费。其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款。再次出台优惠措施，鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面，得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善，又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
（三）从拉动经济增长的因素观察，内需主导作用继续加大，已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长，成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来，桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元―6月，共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元，同比增长1.5倍，其中，完成城镇固定资产投资17.05亿元，增长1.6倍。完成房地产开发投资1.41亿元，增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺，成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高，消费观念逐步更新，人们的消费心理发生了微妙的变化，居民消费由过去的传统消费向多元消费转变，休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇，桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成，消费不断升级。上半年，全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元，增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升，成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来，尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约，但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说，今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元―5月，全县完成外贸出口900万美元，同比增长25.1%。到目前为止，全县已有外贸出口权的企业达8家，比去年新增2家。
（四）从经济运行质量来看，经济运行质量较高，经济景气呈良性状态。
在全县经济保持较快增长的同时，经济运行质量依然较高，经济景气呈良性状态，真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体现在：
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来，桃源县财政收入呈现以下特点：一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元，同比增长28.4%，完成一般预算收入13011万元，增长19.7%。二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中，税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%，高出上年同期9.2个百分点。三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后，对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用，该企业元―5月入库税金7957万元，其中县级收入2200万元，占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元―5月全县共完成国税入库12493万元，占年度计划的54.6%，同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来，全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元―5月规上工业实现利润总额1.96亿元，比上年同期增加1.35亿元，增长2.2倍，应交增值税5728万元，同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下，今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查，上半年，农民人均现金收入1626元，同比增加110元，增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致，另外，种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术，养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的`逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示，上半年，全县城镇居民人均可支配收入5288元，同比增长15.7%。
（五）从影响经济运行的外部条件来看，经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来，桃源县金融运行形势良好，运行质量和经营效益得到进一步提高，为县域经济发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止，全县金融机构各项存款53.94亿元，比年初增加5.56亿元，增长11.5%。各项贷款26.14亿元，比年初增加2.3亿元，增长9.6%。金融部门实现利润1150万元，真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来，桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事，虽有一些不尽人意的地方，但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
（一）国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧，产业限制更一步严格。
一是：今年以来，国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率，这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响，资金供应将会更加紧缺。
二是：国家将进一步加大对土地的调控和管理力度，严格规范土地性质，控制土地需求，提高土地价格，那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制，同时，也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。
三是：国家大力提倡。
年度经济活动分析报告
一、模拟利润
(一)本月完成情况：
本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。
2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：
1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。
3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。
5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。
2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。
3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。
4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。
5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。
6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。
8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析：
1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。
3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。
5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期-1,957万元，累计实际完成-1,053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1,486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析：
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。
2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。
3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。
4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。
5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。
6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。
7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。
8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析：
1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。
3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。
5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。
二、主营业务收入
(一)本月完成情况：
本月预算2,790万元，本月实际完成2,894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。
1、电力销售收入比本月预算增加69万元，原因是：
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。
2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。
2、热力销售收入比本月预算增加36万元，原因是：
1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算21,398万元，累计实际完成22,264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。
1、电力销售收入比累计预算增加345万元，原因是：
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。
2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。
2、热力销售收入比累计预算增加521万元，原因是：
1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期18,379万元，累计实际完成22,264万元，比同期增加3,885万元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2,474万元，热力销售收入比同期增加1,411万元。
1、电力销售收入比同期增加2,474万元，原因是：
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。
2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。
2、热力销售收入比同期增加1,411万元，原因是：
1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。
全县经济活动分析调查报告
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续保持较快增长,今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,积极推进新农村建设,全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来,桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
二、经济运行中存在的问题及原因
(一)国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,提高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡资源节约型、环境友好型社会,注重经济可持续发展。
(二)招商引资载体功能不强,能吸引投资的项目不多。外地成功经验告诉我们,要真正搞好招商引资,除了有良好的投资环境外,还必须要有功能齐全的投资工业园和有可行性的投资项目。目前,这两项都还有欠缺。桃源县创元工业园尚处在规划、申报之中,所谓的一园三区名不符实,更谈不上三通一平,加上有专家论证的可行性项目报告书或商业计划书不多,即使有也是前几年的,缺乏更新,更没有按国际惯例进行包装。阻碍了外来客商的投资信心。
三、全年经济形势预测
从桃源县上半年经济运行情况来看,县域经济发展的.潜力和后劲还较大,综合国内特别是省内、市内经济发展环境和氛围,以及国家省市先后出台的促进经济发展的一系列优惠政策,为县域经济又好又快的发展提供了难得的机遇。预计全年gdp增速可达10.8%。
四、对策及建议
切实抓住中部崛起机遇,促进县域经济可持续发展。国家在抓东部沿海经济腾飞和西部大开发的同时,针对中部的特殊情况,适时提出了“中部崛起”的发展战略。我们桃源县地处中部腹地,为实现与国家产业政策对接,应结合本县实际情况,制定一整套顺应国家产业政策的近期和中长期发展规划和工作纲要,用活用够国家优惠政策。我们在发展经济的过程中,始终坚持把改革开放和依靠科技进步作为发展动力,着力增强县域经济的自主创新能力,提升产业结构,转变增长方式,在体现自身特色的同时,加速县域经济又好又快的发展。
在新农村建设方面:大力发展特色优势产业群、提高产业升级,在争创全国商品粮基地县和增加农民收入的同时,在农村道路建设、安全饮水、沼气入户、农网改造、方便就医等方面落实工作措施,加强工作责任。在“工业兴县”方面,应在突出抓好项目建设、园区建设、品牌建设的同时,加速推进新型工业化进程,着力抓好企业技术改造,提升企业竞争能力,进一步增强发展后劲。
一、上半年经济运行的现状及特点
（一）从经济总量和增长速度来看，县域经济继续保持较快增长。
今年以来，桃源经济在内需的有力拉动下，宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算，上半年实现桃源县生产总值36.16亿元，同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元，增长3.6%；第二产业完成增加值11.45亿元，增长14.3%；第三产业完成增加值13.87亿元，增长14.5%。三次产业结构进一步优化，结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2，二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
（二）从三次产业角度来看，社会有效供给支撑作用明显增强，为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好，新农村建设有序推进。今年来，全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神，以促进农民增收为核心，以强化农业产业化建设为重点，大力实施“产业富民”战略，积极推进新农村建设，全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在：一是春收作物喜获丰收。据统计，今年全县油菜籽实收面积69.85万亩，总产量8.2万吨，比上年增产0.64万吨，增速8.4%；春粮播种面积3.58万亩，总产量5261吨，比上年增产1123吨，增速27.1%；春茶产量吨，比上年增产300吨，增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头，同比略有下降；出栏肉牛2.78万头，增长0.4%；出栏羊32.4万只，增长1.3%；家禽出笼879万羽，增长0.8%；禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨，分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨，农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。三是粮食生产得到巩固提高。近年来，随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购，以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步提高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨，他们以科学种田为依托，以提高机械化作业为手段，以推广使用高产优质稻为重点，以增加复种指数为突破口，以增产增收为目的，全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩，比上年增加3.7万亩，增幅为3.3%，预计夏粮总产45.12万吨，比上年增产2.92万吨，增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进，主要工作有：一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩，楠竹0.5万亩，繁育大叶茶种苗160亩（可移栽6000亩），新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个，落实项目资金3500万元，正在申报的项目有33项，申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行，发展后劲明显增强。今年来，县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略，全县工业经济得到了长足发展。上半年，全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元，增加值5.52亿元，增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点：一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元，增加值4.82亿元，增长19.9%，高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来，轻重工业比重发生了较大的变化，轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元―6月，轻工业完成增加值0.94亿元，同比增长11.6%，而重工业完成增加值4.58亿元，同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元―5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元，同比增长33.0%；实现利润1.37亿元，增长2.2倍；完成税收0.59亿元，增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快，发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造，到5月底共完成扩改投入4.5亿元，同比增长1.6倍，这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年，桃源县第三产业发展势头强劲，增长速度达14.3%，高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长，一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度；二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位责任制目标管理；三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度，增加工作经费；其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款；再次出台优惠措施，鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面，得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善，又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
（三）从拉动经济增长的因素观察，内需主导作用继续加大，已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长，成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来，桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元―6月，共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元，同比增长1.5倍，其中，完成城镇固定资产投资17.05亿元，增长1.6倍；完成房地产开发投资1.41亿元，增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺，成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高，消费观念逐步更新，人们的消费心理发生了微妙的变化，居民消费由过去的传统消费向多元消费转变，休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇，桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成，消费不断升级。上半年，全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元，增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升，成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来，尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约，但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说，今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元―5月，全县完成外贸出口900万美元，同比增长25.1%。到目前为止，全县已有外贸出口权的企业达8家，比去年新增2家。
（四）从经济运行质量来看，经济运行质量较高，经济景气呈良性状态。
在全县经济保持较快增长的同时，经济运行质量依然较高，经济景气呈良性状态，真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体现在：
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来，桃源县财政收入呈现以下特点：一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元，同比增长28.4%，完成一般预算收入13011万元，增长19.7%；二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中，税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%，高出上年同期9.2个百分点；三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后，对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用，该企业元―5月入库税金7957万元，其中县级收入2200万元，占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元―5月全县共完成国税入库12493万元，占年度计划的54.6%，同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来，全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元―5月规上工业实现利润总额1.96亿元，比上年同期增加1.35亿元，增长2.2倍，应交增值税5728万元，同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下，今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查，上半年，农民人均现金收入1626元，同比增加110元，增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致，另外，种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术，养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示，上半年，全县城镇居民人均可支配收入5288元，同比增长15.7%。
（五）从影响经济运行的外部条件来看，经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来，桃源县金融运行形势良好，运行质量和经营效益得到进一步提高，为县域经济发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止，全县金融机构各项存款53.94亿元，比年初增加5.56亿元，增长11.5%；各项贷款26.14亿元，比年初增加2.3亿元，增长9.6%；金融部门实现利润1150万元，真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来，桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事，虽有一些不尽人意的地方，但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
（一）国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧，产业限制更一步严格。一是：今年以来，国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率，这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响，资金供应将会更加紧缺。二是：国家将进一步加大对土地的调控和管理力度，严格规范土地性质，控制土地需求，提高土地价格，那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制，同时，也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是：国家大力提倡资源节约型、环境友好型社会，注重经济可持续发展。所以将有一批能耗高、污染严重、浪费资源的企业将被国家宏观政策亮黄牌，等等。国家这些宏观调控政策的出台将对我县相关产业产生很大影响，如桃源县兴隆街纸厂因环保和能耗问题被责令关闭。只有调整应对策略，转变经济增长方式，才能立于不败之地。
（二）招商引资载体功能不强，能吸引投资的项目不多。外地成功经验告诉我们，要真正搞好招商引资，除了有良好的投资环境外，还必须要有功能齐全的投资工业园和有可行性的投资项目。目前，这两项都还有欠缺。桃源县创元工业园尚处在规划、申报之中，所谓的一园三区名不符实，更谈不上三通一平，加上有专家论证的可行性项目报告书或商业计划书不多，即使有也是前几年的，缺乏更新，更没有按国际惯例进行包装。阻碍了外来客商的投资信心。
（三）县域经济活力不强。尽管近几年桃源县县域经济发展步伐不断加快，但与全市全省及兄弟县市发展水平比较，仍显得相对滞后，县域经济存在活力不强的问题。从增长速度看，相对较慢。，桃源县gdp增速为10.0%，在全市处于倒数位置，低于全市和全省各2.1个百分点。今年一季度桃源县gdp增长速度只有9.4%，处于全市倒数第三位置，低于全市和全省2.8个百分点和4.1个百分点，到二季度止桃源县gdp增速也只有10.8%，仍处于全市倒数第三位置。桃源县元―6月社会消费品零售总额增速为15.7%，在9个区县市中处于增长较慢的位置，低于全市和全省0.9个百分点和1.0个百分点。从社会经济效益看，相对较低。县级财政收入元―6月增幅虽然较快，但总额偏低，只有1.3亿元，与全县经济规模和发展水平很不相适应。财政收入占gdp比例均低于全市、全省水平。从银行资金运用看，相对比较困难。元―6月金融机构贷款余额26.14亿元，同比增幅9.6%，低于全市水平1.5个百分点。
（四）龙头企业牵引拉动作用不强，对全县经济的拉动不升反降。创元铝业近两年生产销售形势十分乐观，它对桃源财政收入的实质性增长及对整个桃源税收收入的增长起到了举足轻重的作用。但是，从它对整个桃源县经济的.拉动情况看，不是十分乐观。从的运行情况看，整个规上工业全年增长速度为18.9%，而占总产值比重54.8%的创元铝业增速只有14.1%；从上半年运行情况看，全县规上工业增速为18.0%，而占总产值比重58.3%的创元铝业增速却是-2.7%，对规模工业增长的贡献率为-8.5%，拉动规模工业增长为-1.5个百分点。如果剔除创元铝业和创元新材料公司数据，全县规上工业实际增长速度可达35.0%。
（五）资金外流，中小企业融资难制约企业进一步发展。主要表现在：一是中小企业经营落后，制约其自身融资渠道。部分中小企业产品单一，结构不合理，科技含量低，管理不规范，银行很难真正获取企业信息，从而限制了金融支持力度。二是中小企业担保抵押难落实，限制了其多渠道融资。主要是缺乏完善的信用担保机制，加之抵押担保评估手续繁琐、费用高、企业不堪重负。三是银行内规甚严，影响贷款发放。目前，银行有钱不敢轻易放贷，大量富余资金用于上存，导致资金外流。
（六）财政收入质量不高，财政收支缺口加大，培植新的税源将是今后经济工作的重点。，全县财政收入中非税收入占了43.5%,而且，桃源的财政状况只是吃饭财政，特别是去年国家增加公务员工资待遇后，县级财力日渐捉襟见肘，很多必要的建设没法搞，单位专项经费基本取消，就连保干部工资待遇缺口就达7000多万元。
（七）房价上涨过快，已超过居民承受能力。今年来，桃源县商品房销售价格由上年的880元/O上涨到现在的1180元/O，涨幅达34.1%，据预测，年内有可能达到1400元/O，房价的快速上涨，已远远超过居民收入的增长幅度和居民的心理承受能力，同时也严重抑制了有效需求的持续增长。
三、全年经济形势预测
从桃源县上半年经济运行情况来看，县域经济发展的潜力和后劲还较大，综合国内特别是省内、市内经济发展环境和氛围，以及国家省市先后出台的促进经济发展的一系列优惠政策，为县域经济又好又快的发展提供了难得的机遇。预计全年gdp增速可达10.8%。主要理由有：
（一）从国际国内宏观经济环境看，世界经济和全国经济保持较快增长。综合世界各主要权威机构的预测结果，世界经济的增长速度将保持在4.0%―5.0%之间。另据国内经济专家预测，全国gdp增长速度将保持在10.9%左右。经济发展的外部环境总体较好，特别是今年国内股市的回升体现了经济的强势复苏。
（二）从微观层面看，市场主体对经济发展的前景普遍看好。今年以来，宏观经济景气指数又有上升。今年一季度，企业景气指数达到了143.3%，同比增长0.5个百分点，其中，工业、批发零售业、房地产业、住宿餐饮业等行业景气指数均有不同程度的上升。大多数企业家对经济发展前景充满信心。
（三）从县内经济发展情况看，社会有效供给和强劲需求均可支撑县域经济平稳较快增长。
1、供给方面比较充足。一是农业生产形势来势较好。今年油菜籽增产，夏粮将喜获丰收，产量增长较大，生猪、家禽等存栏增加，水果、蔬菜、茶叶、楠竹等大宗农林产品生产形势较好，主要农产品供应比较充足，农产品价格均有不同程度上扬。据预计，全县农民人均纯收入将增加350元以上，增长幅度10%以上，一产业增加值可望达到5.0%的增速。二是工业生产形势比较乐观。桃源县工业生产因企业利润大幅增长，信贷资金稳定增加，煤电油运等瓶颈制约有所缓解，企业扩大再生产所需的资金和资源条件相对比较宽松，能够支撑工业生产较快增长，预计全年规上工业增加值增长15.0%以上。
2、需求方面比较强劲。首先是投资需求继续强势增长。下半年，全县固定资产投资将继续保持较快增长势头。主要项目有投资12.5亿元的创元二期21万吨电解铝续建工程、投资2.6亿元的会人溪电站、投资4000万元的金果蘑菇罐头生产线、投资万元的津山食品加工、投资1000万元的百威科技等，另外，还有一大批工业企业将进行技术改造。这些项目的投产将对全县经济增长起着重要的拉动作用。其次是县内消费需求持续趋旺。随着城乡居民收入水平的不断提高，市场物价的回升，居民消费能力和消费意愿不断增强，下半年，消费需求将保持加快增长的态势。预计全年社会消费品零售总额增长16.0%左右。第三，外贸出口发展前景继续看好。预计全年能完成出口总额5000万美元左右，继续保持全省前10强和全市第一的位置。
四、对策及建议
（一）切实抓住中部崛起机遇，促进县域经济可持续发展。国家在抓东部沿海经济腾飞和西部大开发的同时，针对中部的特殊情况，适时提出了“中部崛起”的发展战略。我们桃源县地处中部腹地，为实现与国家产业政策对接，应结合本县实际情况，制定一整套顺应国家产业政策的近期和中长期发展规划和工作纲要，用活用够国家优惠政策。我们在发展经济的过程中，始终坚持把改革开放和依靠科技进步作为发展动力，着力增强县域经济的自主创新能力，提升产业结构，转变增长方式，在体现自身特色的同时，加速县域经济又好又快的发展。在新农村建设方面：大力发展特色优势产业群、提高产业升级，在争创全国商品粮基地县和增加农民收入的同时，在农村道路建设、安全饮水、沼气入户、农网改造、方便就医等方面落实工作措施，加强工作责任。在“工业兴县”方面，应在突出抓好项目建设、园区建设、品牌建设的同时，加速推进新型工业化进程，着力抓好企业技术改造，提升企业竞争能力，进一步增强发展后劲。
（二）尽快搞好创元铝业上下协调衔接。针对创元铝业行业增加值率定得过低而物价指数又定得太高，没有正确反映桃源实际情况这一现实，建议请市统计局领导、县政府分管领导出面，统计局、工业局参与，到省统计局汇报、协调、衔接此事。目前，创元铝业行业增加值率是省统计局根据全省有色金属行业上年全省平均水平所反映的增加值率来确定，没有考虑创元阳极等中间产品由自己生产供应这一现实。我们曾用收入法对创元铝业增加值进行了一次专题调研，结果发现该企业实际增加值率应高于省定7个百分点，实际增加值应比现在的增加1.23亿元。而创元铝业物价指数更是高得离谱。上级业务主管部门规定该行业价格指数为139.0%，而我们通过调查，核定该厂上半年平均物价指数为106.2%，低于省定32.8个百分点。
（三）不断加快园区建设和项目开发、包装力度。目前除创元工业园有机构、有规模外，漳江、陬市、热市三个工业小区既无机构人员，又无场地、更无厂房，外商来了要自己征地、建厂房、拉通水电，还要办理各种证照手续，一个项目从签约到投产少则半年，多则一年，外商望而却步。在加快园区建设的同时还应加强项目的开发、包装力度，要按国际惯例，将可行的、有针对性的项目请专家论证并进行包装，并根据市场变化常换常新，不断补充新的项目，增强项目的吸引力。
（四）多方协作化解中小企业融资危机。应从四个方面着手：一是银行部门建立健全企业信用征询系统，降低信贷准入“门槛”，让更多有发展前景的中小企业得到资金支持；二是完善信用评估制度。资产评估中介机构要根据当地实际情况建立一整套中小企业评估体系，贴近企业，提高服务质量和加强行业自律；三是政府及职能部门要加大宣传社会诚信力度，完善多种服务，建立各类信用评级制度，广泛开展诸如“信用户”、“信用乡镇”、“信用企业”的评定活动；四是建立“政”“银”“企”联系会议制度，定期了解企业生产经营过程中出的新情况，贴近企业进行跟踪服务等等。
一、基本状况
(一)全省状况
1-8月，全省累计进出口149、19亿美元，同比增长16%，比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元，同比增长25、2%，比全国水平高16个百分点；进口61、21亿美元，同比增长4、9%，比全国水平低2、4个百分点。
8月当月，全省累计进出口21、16亿美元，同比增长31、5%，环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元，同比增长47、8%，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长14、5%，环比增长21、2%。
(二)全国及中部六省状况
201-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长8、3%。其中出口14293亿美元，同比增长9、2%，进口12750亿美元，同比增长7、3%。
同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长13、9%，其中出口882亿美元，同比增长17、4%，进口488亿美元，同比增长8、2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口持续平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口19、08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21、7%；对欧盟出口10、91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12、4%；对美国出口9、2亿美元，同比增长28、7%，占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元，同比增长1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等，对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均持续增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53、1%和12、2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35、53亿美元，同比增长14、3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速到达50、9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元，大幅增长70、2%，占同期全省出口总值的21、5%，除打火机小幅下滑1、1%外，其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元，同比增长47、6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76、8%和205、2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23、6%，农产品出口增长23、4%，钢材出口下降21、9%。进口方面，我省机电产品进口20、06亿美元，同比下降13、9%，其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元，同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元，同比增长21、2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111、03亿美元，增长14、9%，占同期全省进出口总额的74、4%，其中出口65、86亿美元，增长34、4%；进口45、17亿美元，下降5、2%。同期，加工贸易进出口35、76亿美元，增长20、3%，占24%，其中出口21、58亿美元，增长5、9%；进口14、18亿美元，增长51、6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41、5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元，大幅增长73、8%，占同期全省出口总额的59、5%。此外，三资企业进出口41、58亿美元，增长6、9%，占27、9%；国有企业进出口37、62亿美元，下降7、3%，占25、1%。
第一部分：工程概况——简单介绍一下项目工程概况，但至少应包括本工程的主要工程和重难点工程、本工程的投资金额、合同工期、截止到本次经济活动日完成投资情况。责任预算已编制并签订承包合同的项目，还应说明责任预算编制情况和截止到分析期的完成情况、完成率。
第二部分：工程主要形象进度——介绍截止到本次经济活动分析日工程主要形象进度，要用具体数据叙述，如钻孔桩完成多少延米、墩台基础完成多少座。介绍工程形象进度的形式可以采取多种方式，如果项目包括的工程种类比较多，如一个项目既包括路基工程又包括桥梁工程还包括隧道工程，也可以分项介绍，比如采用以下方式分别介绍：
路基工程：主要形象进度……
桥梁工程：主要形象进度……
隧道工程：主要形象进度……
第三部分：完成投资、成本费用和盈亏情况
(一)完成投资情况：截止到经济活动分析日完成投资情况，也就是我们常说的工程收入情况，要用数据精确到万元表示，应分别用数据显示以下内容：开累完成投资情况，业主已计量和已完成未计量情况。
（二）项目成本费用支出情况：主要介绍工程成本费用发生情况，应按照财务部门成本费用的归集项目分别说明，主要包括以下成本组成项目：
1、劳务队伍和外租机械计价成本：截止到经济活动分析日已发生的劳务队计价成本，应分已经验工计价并形成财务账面资料和已完工未计价两部分内容。应注意计划部门和财务部门的数据是否一致问题，经济
活动分析时一定要两部门核对相符再使用，如有不符应找出原因，调整一致；
2、材料成本：累计已发生的材料成本，这里需要注意的是项目在进行材料列销时一定要综合考虑工程的形象进度，一定要与现场实际完成的工程量相配比。在列销材料成本时，物资部门应出具正规的《物资消耗动态月报表》，真实的列示项目完成投资已经消耗的材料，不允许以发代耗，或者是提前或拖后列销材料，虚列成本，造成经济活动分析时的虚盈虚亏。物资和财务、计划部门应进行及时对账，发现不一致的项目应找出原因调整一致。
3、其它直接费：项目部已经发生的其它直接费用，主要包括安全费用投入、征地补偿、测试费用、电费等内容，应分项列示。这里应注意区分资金支出和已经形成的其它直接费，有的资金已经支出，但不一定形成费用，比如项目部支付的土地复垦保证金和周转材料租赁押金，虽然资金已经支出，但并没有形成费用，所以在统计其它直接费时应注意区别这一部分内容。
4、间接费用：项目部累计已发生的间接费用，也就是项目部自身发生的管理费用。此部分内容由财务部门按照会计明细科目分别统计提供，应发生未支付部分也应考虑列入成本，比如项目部管理人员工资有可能因为资金紧张未及时发放，财务未记账，但进行经活动分析时应将这部分费用考虑进去。
5、工程税金：按照完成投资和既定的税率计算即可，但也有个别项目财务上是按照业主拨款缴税的，这样的项目在进行经济活动分析时工程税金就要按照完成的投资额进行调整。
6、管理费用：项目管理费用中的科研经费要单独填写
7、财务费用：财务部门负责提供，主要是由于资金借贷产生的收支差额以及银行存款利息收支和手续费用。
（三）工程盈亏情况：按照以上（一）（二）数据计算出项目实际盈亏情况，亏损项目还应进行亏损原因分析。
第四部分：资金收支情况——详细统计列示项目部资金收支情况，以及预算情况，分析出节超。
第五部分：上交货币资金情况——介绍项目上交货币资金情况，主要介绍应上交货币资金和实际上交货币资金情况。
第六部分：项目债权债务情况——介绍债权债务情况，债权债务应以账面数为基础，加减账外收入或成本计算出实际的债权债务情况。
第七部分：合同管理情况——是合同管理情况，简要叙述本项目各项经济合同的审批、签订、合同交底情况，重点对合同进行风险分析和履约情况说明，如存在合同变更也要进行说明。
第八部分：对各项成本要进行节超分析——对各项成本数据的节超分析，包括对施工方案优化情况的分析说明，对工程数量、劳务成本、材料成本、机械成本、间接费、电费等主要成本项目的节超分析。
第九部分：下一步工作重点——通过分析总结出截止经济活动分析当期项目盈亏的原因所在，找出项目管理中存在的问题，提出相应的整改措施，以及下一步工作的重点。
第十部分：上期存在问题整改情况——对上期存在问题的整改情况介绍，排查落实问题整改情况和取得的效果。
（一）分析要深入、具体
写分析报告，重在深入细致地分析。经济现象是错综复杂的，要真正把握其演变的规律性，就必须进行深入的分析。要通过对各种经济指标的了解、对照、计算来发现问题、剖析矛盾，从而对经济活动有一个正确评价。经济活动常用的分析方法有对比分析法、因素分析法和动态分析法等。不管使用何种方法，都要做到说明问题条理清楚，分析问题切中要害，评价判断恰如其分。不凭想当然人为地制造因果联系，不作似是而非、模棱两可的肯定或否定，也不作脱离实际情况的“拔高”或强扭角度。
（二）抓住主要矛盾，解决重点问题
经济活动分析涉及面很广，内容繁多，但撰写分析报告却不能面面俱到，而要从分析报告的目的出发，围绕中心，抓住主要矛盾，深入分析，解决重点问题。只有这样才能提出切实可行的建议和办法。否则，眉毛胡子一齐抓，难以解决实际问题。
（三）要重视运用第一手资料
撰写经济活动分析报告离不开资料，而资料既包括计划资料、会计核算资料，又包括深入实际调查研究所获取的第一手资料。在写作过程中，要重视运用第一手资料，搞清楚经济活动的全过程，有的放矢地进行分析。
（四）叙述要简明，有说服力
撰写经济活动分析报告，叙述问题要简明扼要，观点明确，建议可行，具有较强的说服力。只有这样，才能对实际工作起指导作用。
★ 三季度工作总结
★ 三季度党课
★ 党课记录三季度
★ 前三季度工作总结
