这里给大家分享一些矿山项目管理规章制度（共含16篇），供大家参考。同时，但愿您也能像本文投稿人“zhangyuewei”一样，积极向本站投稿分享好文章。
为抓好项目的安全生产管理工作，落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产工作，有效的控制各内伤亡事故发生。保障职工的安全和健康，确保安全管理目标的实现；项目部依据有关安全生产的法律、法规、标准以及xx的有关规定，特制定安全管理目标和措施。
一、安全管理目标
1、消灭职责范围人员死亡事故。
2、全年范围不发生重伤事故率0.2%
3、全年范围内不发生直接损失1事故万元以上的生产安全事故
4、全年范围内不发生一次死亡
二、安全管理办法和措施
1、认真落实安全生产责任制，实施责任管理。
①建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。
②各职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。
③全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从主要领导到职工的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。
④安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的`记录，作为分配、补偿的原始资料之一。
2、进一步抓好安全技术措施管理
(1)、结合本单位实际，认真组织开展各项安全生产检查工作，每季度一次，对检查发现的问题认真进行整改。
(2)、加大对安全技术改造的力度，保证安全技术措施到位。
(3)、广泛开展安全生产宣传教育和培训工作，组织开展“安全生产月”和“119消防日”等安全教育活动
(4)、按照《安全生产法》的规定，有关人员必须持证上岗，持证率达到100%
(50、按照团有关规定及时、准确上报各内事故和安全生产信息，不漏报、延报、隐瞒不报
(6)、在各项安全生产工作中必须有针对性的安全技术措施。要具有及时性、针对性和具体性。凡在生产过程中可能发生的危险因素及周围外部环境不利因素等，都必须从采取具体且有效的措施予以预防。
3、抓好安全教育及检查工作。
(1)、工房炼油教育。严格按照炼油活动制度坚持班前教育。结合工作的实际要求，按照“四不放过的原则情况进行，保证天天讲安全，时时刻刻有安全。
(2)、机车驾驶员教育：要根据农闲时宣传《中华人民共和国安全生产法》，
检查：
1.强化对重点部位的安全检查，如：库房、公共场所等，发现隐患时整改解决，并由xx安全领导小组负责整改和验收，并有注册、有登记。
2.对xx的易燃易爆物品和xx的重点部位，安全领导小组将定期检查，发现问题及时解决。
3.加强对xx各农机车辆的检查力度，对不符合车辆运输和农田作业的车辆决不允许出去。
4.加强对农用药品的管理力度，所有农药必须由技术员核准，由保管发放，杜绝人畜中毒。
5.安全用电上，xx安全领导小组要求严禁个人自拆、装线路，如发现电路问题及时报团电管所或xx安全小组，制定整改方案，定期整改。
6.对防煤烟和防煤气中毒，安全领导小组将不定期的进行检查，并对职工进行此方面的宣传和教育。
一、管理职责
1、工程部是施工管理的主管部门，负责整个工程施工过程的组织、协调、指导、实施、检查、考核等工作。
2、各专业施工单位对各自承担的施工区域内的质量、安全、工期、文明施工、环境保护和员工管理负全部责任。
3、项目部建立、健全施工准备工作的责任制度和检查制度，对施工准备工作进行重点检查、逐项落实，形成施工准备情况汇报制度。
4、项目部负责全场性、单位工程或子单位工程的施工准备工作的检查，施工队、分包单位负责对承担工程和检验批的施工准备情况检查，并将检查结果向项目部工程部汇报。
5、施工准备检查主要应落实必须的技术和物质条件，统筹安排施工人力、机械、材料等。对施工用水、用电及临时道路情况进行合理规划和周密安排。专业施工单位应将安排结果填写JX012《施工准备情况报告》，书面向项目部汇报。
6、项目部建立、健全施工现场的各项管理制度，理顺工作程序，确保政令畅通，令行禁止。坚决惩处违反规定的工作程序和施工操作规程，野蛮施工和不服从管理的施工操作人员和管理人员。
1、项目组织构成
公司以项目为核心，涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项，咳嗽保嘤Φ闹霸鸱止の
1.1总经理
项目对外总负责人。
1.2项目总监
协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况(重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量)。
(1)辅助项目经理制定项目计划(项目立项、任务分解、进度和资源配置等)，并初步审核项目计划的合理性;
(2)项目执行监控(项目进度和成本控制情况、日志填写和审核情况等)，并定期向总经理汇报;
(3)项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等;
(4)其他相关，包括项目管理系统的设置(人员添加和禁用)、项目人员工作饱和情况等。
1.3项目经理
项目对内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。
(1)过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目执行与控制(进度、成本)、项目收尾与验收等;
(2)综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等;
(3)其他相关，即项目相关的其他事项。
1.4财务经理
项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。
1.5项目人员
参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。
2、项目管理流程
公司所有项目的管理，都必须以“项目管理系统”为基础，其基本流程为：
2.1项目立项
项目的立项，必须经过总经理同意，并签字确认。
2.1.1项目经理
填写《公司项目安排确认表》中的项目立项信息，并提交总经理签字确认;
在项目管理系统中填写项目立项信息，并提交。
2.1.2项目总监
根据总经理签字确认的《公司项目安排确认表》，在管理系统中确认项目立项。
2.2项目计划
在项目管理系统中制定项目计划(包括任务分解、前置关系、进度安排、资源配置和杂费录入等)，要严谨合理。
2.2.1项目经理
根据项目情况制定项目详细计划，并在预算表的基础上形成详细的预算说明文档(excel格式)，提交项目总监;
2.2.2项目总监
根据项目管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档，初步审核项目预算的合理性(任务分解、时间进度、资源分配)。
项目预算有问题，返回项目经理进行修改，直至符合要求。
2.2.3总经理
对项目总监初审通过的项目计划进行审核。
2.2.4财务经理
审核通过的项目，由项目经理完善《公司项目安排确认表》，经总经理签字后，提交给财务经理存档。
2.3项目变更
需要变更计划的项目，由项目经理提出，项目总监在项目管理系统中进行状态变更(审核通过——可以变更)。
项目经理根据实际情况调整预算(包括任务名称、时间进度和资源配置)，详细流程与2.2.1至2.2.4一致。
2.4项目执行
立项审核通过的项目，开始进入执行阶段，即项目人员可以在项目管理系统中录入日志。
2.4.1项目人员
项目人员根据项目分工(项目经理给的“派工单”)和实际工作情况，在项目管理系统中如实准确的进行日志填写。
日志填写的时限为3天。
2.4.2项目经理
项目经理审核项目人员填写的日志，有问题不通过的需要及时告知项目人员进行修改。
日志审核的时限为3天。
2.5项目跟踪
项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。
2.5.1项目经理
严格按照项目计划和客户要求开展项目，做好全面的项目管理工作，尤其是进度控制和质量控制(项目对比表和进度跟踪)。
每周末填写下一周的《工作详细安排表》，并于下周一之前提交财务经理。
2.5.2项目总监
通过项目管理系统监控项目的执行情况(日志填写、预决算对比等);根据《工作详细安排表》，对项目的进度进行全面监控，并定时向总经理汇报。
2.6项目收尾
2.6.1项目经理
在项目管理系统中标识项目结束，清理项目日志，整理并汇总项目文档。
2.6.2项目总监
根据项目决算情况，提请公司总经理验收项目。
3、项目管理规范
3.1沟通管理
为确保项目管理的质量，必须加强项目的沟通管理。
3.1.1项目经理
确保几个方面的实时和有效沟通：
(1)就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通;
(2)就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是客户方面的信息，必须立即向总经理汇报;
(3)就项目进度情况及时与项目总监进行沟通;
(4)就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟通。
3.1.2项目总监
监控项目进度，就项目的进展情况与项目经理进行及时沟通，并及时反馈给公司总经理。
3.2报价管理
任何人员不得以任何形式、对任何事务，私自对外报价。
3.2.1项目经理
根据项目的具体情况，在项目管理系统中制定项目的全预算。
3.2.2项目总监
根据项目全预算，编制初步的对外报价表，与财务经理会商后提交总经理。
3.2.3总经理
总经理审核项目总监提交的初步对外报价表，需要调整的地方由财务经理协助完成。
3.2.4财务经理
将总经理审核通过的对外报价表邮件(传真)给客户。
3.3合同管理
项目合同统一由财务经理进行管理。
3.3.1项目经理
向财务经理提供项目相关的各项信息，如项目名称、委托事项、项目周期等。
3.3.2财务经理
根据项目经理提供的项目信息，形成完整的合同文本，经总经理审核通过后传给客户。
3.4外包管理
需要外包(兼职)或者采购的项目及内容，必须经过公司总经理的同意。对于外包或者采购的具体内容和详细金额，更需报公司总经理审核通过后才能开始实施。
外包的内容如果涉及到可能的后续维护，则需与公司签订统一的项目外包协议。
采购的内容则由办公室统一执行。
3.4.1项目经理
对于需要外包或者采购的项目内容，列明详细的外包内容及说明、时间安排、外包人员及价格(或采购内容、采购单位、采购数量、采购价格等)，形成文档提交给财务经理。
3.4.2财务经理
财务经理根据项目经理提交的表格，逐一核实各项内容及费用。有任何疑问的，项目经理必须配合解释说明。
3.4.3总经理
审核财务经理核实后的外包或者采购内容及费用。
3.5文档管理
形成规范的文档管理习惯和方式(按项目、分子向、有日期)，随时对项目文档进行整理，减少桌面文档数量。
3.5.1项目经理
项目结束后，整理项目相关的文档，大包发送给财务经理。
3.5.2财务经理
建立专门的项目文档，存放项目经理提交的相关文档。
3.6绩效管理
工作绩效都通过项目考评表体现，因此，项目考评表关系着所有人的切身利益，必须认真对待。
3.6.1项目汇总
每月初(10号)由财务经理统一进行项目汇总，只有经过汇总的项目预算和项目日志(状态为审核通过)才能进入项目考评表的统计，并被算入绩效。
汇总之前，项目经理必须完成如下工作：
(1)项目预算的调整、提交，并报总经理审核通过;
(2)相关项目涉及的人员日志填写并审核完成。
汇总后，每个人及时查看核实自己的项目考评(绩效)情况。如有问题，立即找项目经理和项目总监。
说明：
?因为日志没有填写，导致日志没有被汇总的，责任由个人负责;
?因为日志没有审核，导致日志没有被汇总的，责任由项目经理负责;
?因为预算没有审核通过，导致预算没有被汇总的，责任由项目经理负责(项目人员缺失的预算值，用项目经理自己的预算去弥补)。
3.6.2季度考核
项目考评按季统计，并根据季度情况确定下个季度的人员工资涨跌幅度。
财务经理将每个人的季度项目考评表打印出来，经过每人签字确认后存档。
3.6.3项目奖金
按照项目节省成本(项目预决算的差值)的13-15%计算项目奖金。分配比例为：项目人员为8%，年终机动为2%，其余为项目经理的。其中，机动比例的年终分配方案，由项目经理确定并报总经理。
3.7财务管理
项目预算
项目决算
费用报销
4、项目经理要求
4.1基本素质(-5)
身体健康，心理素质(思维、个性、创新等)，知识，经验，良好的职业道德。
4.2应具备的特质(-9)
较强的专业(技术)背景;成熟的人格;讲求实际;和高层主管有良好的关系;使项目成员保持振奋;在几个不同的部门工作过;临危不惧;具有创造性思维;把完成任务放在第一位。
4.3能力要求(-4)
项目经理的任务是复杂的，这就要求项目经理具有高度的灵活性、适应性、协调能力、说服能力、交流技巧、处理冲突的能力，以及在激烈的竞争中和复杂的组织关系中求生存的能力。换言之，作为一个成功的项目经理，需要有坚强的性格、高超的管理能力、熟练的技术手段。因而项目经理的选拔和培训应注重素质和能力两个方面。
4.3.1领导能力
领导能力又包括指导能力、授权能力和激励能力三个方面。项目经理能够指导项目团队成员去完成项目;授权能力是指项目经理能够赋予项目团队成员相应的权力，让他们可以做出与自己工作相关的决策;激励能力是指项目经理懂得怎样激励队员，并能设计出一种富于支持和鼓励的工作环境。
4.3.2人员开发能力
指一个优秀的项目经理在完成项目的同时，能对项目团队人员进行训练和培养，使他们能够将项目视为增加自身价值的机会。
4.3.3沟通能力。
需要与项目团队成员、承包商、客户以及公司高层管理人员定期交流沟通，因为只有充分的沟通才可能保证项目的顺利进行、及时发现潜在问题并予以更正等。
4.3.4决策能力
决策能力是一种综合的判断能力，即面对几个方案或错综复杂的情况，能够做出正确的判断并采取行动。
4.4基本责任
项目目标：三约束，即时间、费用和质量。
项目经理的职责：通过一系列的领导及管理活动使项目的目标成功实现，并使项目相关者都获得满意。
确保项目全部工作在预算范围内按时优质地完成;
保证项目的目标符合于上级组织目标;
充分利用和保管上级分配给项目的资源;
及时与上级就项目进展沟通;
对项目团队成员负责，需求得到满足，人力资源增值;
客户满意，客户关系改善;其他利益相关者满意。
4.5项目综合管理
4.5.1项目方案
主要包括项目方案、目标及概述，以及项目预算、项目周期、项目进度计划、项目人员安排等其它关键要素。
4.5.2项目进度管理
项目实施之前，必须根据项目方案、项目质量要求和里程碑(进度)要求制定严格的项目进度计划。在项目的执行过程中，必须监控实际进度，并分析原因，采取措施。
4.5.3项目费用管理
项目费用包括项目前期预算，中期费用支出和后期项目决算，各个环节都需要经过公司总经理批准同意。
4.5.4项目质量管理
项目必须按照客户要求准确的执行，大到功能块，小到细节，都必须予以满足。
项目质量的目标，主要由客户最初提出，经项目小组整理成文档，形成项目方案，并最终由客户所理解和确定。
项目质量目标的确定过程，是一个反复的过程，需要和客户充分的沟通。
4.5.5项目团队管理
人力资源是项目所有资源中最为核心的资源之一，项目团队管理即涉及项目人力资源的管理。
包括：项目团队的组建、开发、管理、考核、培训等。
4.5.6项目信息管理
项目管理过程总是伴随着信息处理过程，项目信息管理的效率和成本直接影响其他项目管理工作的效率、质量和成本。
一、分包商管理:
1、合同签订后项目管理部人员必须要求分包商提供所有现场施工人员有效身份证复印件，并在进场3天内全部确认完毕(身份证复印件姓名要在现场逐一核实，确保人证合一);
2、分包商现场项目经理必须提供即时通讯，如QQ，邮箱，手机(手机保持白天12小时畅通);
3、分包商进场前必须提供有效的施工证件，如电焊证，电工证、安全员证等建筑工地必备的证件;
4、分包商进场前必须提供施工进度计划表;
5、分包商进场前必须签订安全责任承诺书。
二、现场管理：
1、项目管理部人员必须与业主方、总包方、监理单位、分包商、其他相关方保持良好的沟通，如有请求对方的事情必须提前做好准备工作，需要公司提供支持的需出具书面请求报告;
2、项目管理部需要采购材料以及其他涉及项目现场用款事宜需提前7天申请，并按照公司管理流程规定出具书面文件;原则上项目管理部人员不允许自行采购材料，特殊情况，书面请求合约管理部并报技术研发部和公司领导核准方可实施;
3、项目管理部人员实行项目专人负责制，内容包括但不限于：项目现场安全、施工进度、施工质量、材料质量管控、现场材料管理、分包商管理、竣工结算、工程款申请催讨等所有与施工现场相关的工作;
4、项目管理部人员必须与公司其他各部门保持良好的沟通，提高工作效率，对本部门的工作提出合理化的建议，以达到创优工程、安全无隐患工程。
第一章一般规定
第一条由外包单位承担的工作(工程),凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票
第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出,电厂安监部门对其资格进行审查、确认后,备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂工作票签发人职责:
1.对工作是否必要负责;
2.对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的工作票签发人职责:
1.对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场施工安全措施是否正确完备负责;
3.对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;
4.必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
(三)工作许可人职责:
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;
3.负责检查停电设备是否有突然来电的危险;
4.对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;
5.对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
(四)承包单位工作负责人职责:
1.正确安全地组织工作;
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;
3.督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和国家、电厂的有关规程、规定,纠正不安全行为;
4负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件;
5.工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;
6.对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。
(五)电厂工作联系人职责:
1.协助工作票负责人检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.负责对工作负责人进行技术交底;
4.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
5.和工作负责人共同办理开工及终结手续。
第三章外包工作联系单
第六条外包工程,凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式,如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等),必须办理“外包工程工作联系单”。
第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:
(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任,并对工作是否影响设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责,负责向工作人员交代安全注意事项。
(二)工作负责人由承包单位负责人提出,经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:
1.正确安全地组织工作;
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;
3.督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和电厂的有关规程、规定,纠正工作班成员的不安全行为;
4.负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;
5.负责填写“工作联系单”,办理工作手续。
(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任,并对下列事项负责:
1.协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,重点进行监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
4.办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。
第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作),电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下,可办理“周、月工作联系单”。
第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票
第十条由外包单位承担的工作(工程),涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体,有害物质等特别危险的场所工作时,必须办理外包工作票、外包工作联系单的同时必须办理“特殊作业安全措施票”。
第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。
第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。
第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:
(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:
1.对特殊作业是否必要负责;
2.对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:
1.对所派特殊作业工作负责人是否适当、特殊作业人员是否足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;
3.对现场特殊作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;
4.首次特殊作业时,必须到现场检查安全措施是否正确完备。
第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:
1.对动火工作是否必要负责;
2.对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:
1.对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场动火安全措施是否正确完备负责;
3.对现场动火工作使用器具的安全性能负责;
4.首次动火时,必须到现场检查防火安全措施是否正确完备。
(三)动火安全措施票许可人职责:
1.动火安全措施票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.动火设备与运行设备是否已隔绝;
3.向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。
(四)动火安全措施票工作负责人职责:
1.正确安全地组织动火工作;
2.完成检修应做的安全措施并使其完善;
3.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;
4.始终监督现场动火工作;
5.办理动火安全措施票开工和结束手续;
6.动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:
1.协助动火安全措施票工作负责人检查措施票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;
4.和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。
第十五条一级动火作业时,消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时,消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:
(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;
(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;
(三)确认所指定的专人测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否符合安全要求;
(四)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑灭;
(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
第十六条动火执行人的职责:
(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;
(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;
(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。
第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。
第一章总则
第一条为规范工程项目收尾工作，闭合项目管理链，确保工程项目自计划开始至目标完成全过程受控，促进项目经营成果最大化;加快人力、物资、机械设备等施工资源在全公司范围内优化整合与合理流动的速度，提高资源效益和时间效益;尽可能减少费用开支，避免效益流失，特制订本办法。
第二条公司对全公司范围内所有工程项目在进入收尾阶段时实行统一集中管理与控制。工程项目进入收尾阶段的形象进度要求为：工程已实质上完工，并通过建设单位组织的竣工初验(或工程主体全部完工，施工累计进度达到工程总量的95%以上)。
第三条工程项目进入收尾阶段的具体时间，由公司分管领导书面确定。
第二章组织机构与主要职责
第四条各项目经理部自行承担所在项目收尾的具体工作，包括：尾工清收、竣工文件(含技术总结等)编制及移交、工程验交、竣工结算、财务清算、未完债权债务的签认确定等全部工作，并对所在项目的收尾成果负全责。
第五条公司项目成本部收尾管理组负责对公司工程项目收尾工作统一管理，包括：对项目收尾工作的进度、质量及其优化、风险规避等进行指导、检查与监督，对项目收尾工作的成本进行控制，履行项目实质上结束后未完的债权债务。
第三章收尾工作要则
第六条工程项目进入收尾阶段5工作日内，项目经理部应提出《项目基本情况报告》和《收尾工作计划安排》，报公司项目成本部评估备案。项目成本部应同时派员现场核查与协助。
第七条《项目基本情况报告》应包括如下内容：
(一)工程任务完成情况;
(二)工程验工计价及尚未计验项目的预期计验情况;
(三)工程款拨款及余款的预期拨付情况;
(四)开累的项目制造成本;
(五)开累的财务状况;
(六)安全质量状况及赢得安全文明表彰和优质工程奖的预期;
(七)与劳务提供方、分包方及供货方的债权债务情况;
(八)竣工技术资料的准备情况;
(九)人力、物资、机械设备等施工资源的安排意见;
(十)风险预测及对策措施。
第八条《收尾工作计划安排》应至少包括如下关键进度和计划，并应有相关保证措施。
(一)工程竣工交验时限;
(二)竣工文件资料(含技术总结等)完成时限;
(三)竣工结算完成时限;
(四)债权债务全部确认及完全结清时限;
(五)尾工清收及收尾工作费用计划。
第九条公司项目成本部收到项目经理部的《项目基本情况报告》及《收尾工作计划安排》后，收尾管理组应及时登记建卡，在5个工作日内形成《评估意见》，并建立项目收尾工作目标管理图表。《评估意见》经公司项目成本部审核，报公司总经理签署后生效。
第十条项目经理部收到《评估意见》后10工作日内，应完成如下工作：
(一)将资金帐户变更为公司项目成本部帐户事宜书面通知所有债权债务人，并取得书面回执;
(二)按有关财务管理规定，将在项目经理部所在地开设的银行帐户、储蓄帐户(如有)注销，并将原帐户资金余额、财务印鉴、空白支票、财务档案转移至公司项目成本部;
(三)办理完成与劳务提供方、分包方及供货方等的债权债务签认手续;
(四)将剩余人力资源移交公司人力资源部;
(五)将闲置物资、机械设备退还公司租赁中心或其指定的其它地点;
(六)将竣工文件编制、竣工结算、财务清算工作所须资料转移至公司项目成本部;
(七)项目经理、总工程师、财务主管、预算工程师到公司项目成本部开始上班。
第十一条工程项目进入收尾阶段后，项目经理部可根据竣工文件编制的进度和质量，在保证30个日历天内完成竣工文件档案移交的前提下，报经项目成本部同意，可在项目经理部所在地进行竣工文件档案的形成与移交。若实施后出现5日历天以上的延期，公司项目成本部将在最终的项目收尾绩效考核时予以处罚。
第十二条根据项目收尾工作的难度与进展程度，经项目经理部申请，公司项目成本部审核，公司总经理批准，项目经理、总工程师可分别由收尾负责人、竣工文件编制负责人替代进公司项目成本部集中办公。
第十三条各项目回公司项目成本部上班人员，作为在公司机关助勤人员，由公司项目成本部管理，继续所承担项目的收尾工作。项目收尾目标全部完成后，经项目成本部同意，并经公司总经理批准，上述人员才能从事其它工作。其间，一并接受公司目标责任成本绩效考核与项目经理经济责任审计。
第十四条公司项目成本部收尾管理组统一管理进入本部的项目收尾工作，会同项目经理制订具体工作计划和方案，检查指导各项工作按计划进行。
第十五条项目收尾工作结束后，已明确并办理签认手续的未完债权债务，移交收尾管理组负责履行。工程质量保证金由收尾管理组负责向建设单位清退，必要时，项目经理部有关人员应协助。
第四章财务管理
第十六条公司项目成本部对移交本部管理的收尾项目，集中在德阳开设银行帐户，实行分帐户管理。其中：铁路以外项目分别按原项目名称开设帐户，铁路项目开设专户。
第十七条各项目回公司项目成本部上班人员的工资待遇(包括各种津补贴及基金等)，由公司人力资源部比照机关同类人员标准核定，公司项目成本部财务造册代支后列入各项目收尾费用，奖金根据项目收尾工作成果，由公司项目成本部提出意见，报公司总经理审批后在所属项目收尾费用中列支。
第十八条各项目在收尾(清算)工作过程中发生的招待费和经营费均由总经理审批，其中，经营费必须事先报计划，并经总经理审批后方能实施。
第十九条各项目在收尾(清算)工作过程中发生的差旅费、探亲费、办公费，单台件500元以下的低值易耗品由公司项目成本部部长审批后列入各项目。
第二十条各项目尾工清收增加的成本支出，经公司项目成本部成本管理组审核并经公司领导审批后，列入项目后续成本，以保证项目制造成本的完整与真实。
第五章绩效考核
第二十一条工程项目收尾工作绩效实行单独考核。主要考核指标为：时间效益、费用效益及最终的工作质量(债权债务清结、社会效果等)。具体考核办法另行制订。
第五章附则
第二十二条本办法自发布之日起试行。试行中出现的问题请函告公司项目成本部，以便修订完善。
第二十三条本办法由公司项目成本部负责解释。
为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度
(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度
(一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度
(一)坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管
部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度
(一)经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
(二)绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。
五、项目资金的财务管理制度
(一)项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
(二)项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
(三)报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(五)支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。
为加强会议室的管理，确保会议室的安全、卫生、清洁，保障会议室的有序使用和会议的有效举行，特制定本规定。
一.使用安排管理规定
1、会议室的由人力资源部负责管理，全体员工应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯；
2、为保证各类会议的顺利召开，人力资源部建立预约登记制，使用遵循先紧急后一般，先全局后部门会议、先预约后临时的原则，各部门提前向人事专员申请使用；
3、各部门使用完毕后，该部门负责将会议室恢复原状，联系人事专员检查后方可。
4、当月发生大扫除时，由值日部门负责清扫。
二.日常值日管理规定：
1、各部门负责当月会议室的清洁工作，由部门主管安排员工值日时间，保证每天值日；
2、值日生值日后主动签到，联系人事专员检查卫生，值日效果由人事专员评定1-3分；
3、月均得分最低的一组将承担12月的值日工作，未签到、不找人事专员检查的评定0分；
会议室值日表：
三、清扫标准
1、值日生日常清理标准：
室内用品摆放整齐、有序，无杂物；
地面、桌面和椅面等易落灰尘的角落每天清洁。
2、大扫除清理标准：
门窗保持干净、明亮，地面、桌面及椅子无污渍。
房门拉手处、灯开关无污渍。
3、会议室使用者清理标准：
应在每次会议后及时清扫卫生，整齐摆放桌椅；
清理茶杯、废纸等杂物，有损坏及时向人力资源部报告。
会议室管理规定由二月份开始正式实施，最终解释权归人力资源部门所有。
1.检修人员进入生产装置区域内进行检修工作时都必须办理检修工作票证，一次不办理的考核作业人及负责人5分/次，重要装置不办理考核作业人及负责人20分/次。
2.检修工作票证的填写，要严格按照标准填写，不得乱写乱画，缺页少项，否则考核作业人及负责人5分/次。
3.检修工接到工作任务后及时与工艺班长联系，共同落实安全措施，确认措施落实完毕无危险因素后双方签字，方可开始工作，否则每次考核作业人及负责人10分/次。
4.检修结束后及时清理现场，并联系工艺人员试车，确认签字后交付生产使用，工作票证妥善保存，凡月底检查时缺少一张考核作业人及负责人2分/次。
5.检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品，容器内作业时，使用的照明、电动工具要符合规定，否则每次考核作业人及负责人5分/次(关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次)
6.检修完毕后的井、坑、孔、洞要通知工艺人员及时恢复，对不能恢复的要有临时措施，否则每次考核作业人及负责人5分/次。
7.检修完毕后要及时恢复安全设施及安全防护，未及时恢复的每件考核作业人及负责人5分/件。
8.设备检修完成投入使用时周期不够15天者追究质量责任，根据设备的大、小及重要性分别考核作业人及负责人5―20分。
1、计划检修分大修、中修、小修。大修理费用由大修理基金支付，中修、小修费用由生产费用支付。
2、实行科学检修，认真执行检修规程，严格控制大修理基金费用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长检修间隔期。
3、根据检修间隔期检查评级中，发现和存在的问题，编制设备大、中、小修计划，设备检修计划和生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。
4、设备检修计划由设备动力部组织使用单位编制，报公司领导批准后下达，检修计划提出时，应同时提出备品配件、材料、工器具计划。年度计划，每年底由分管领导组织平衡。
5、停车大修要做到：
(1)由公司分管领导全面负责大修工作。
(2)在大修前成立大修筹备领导小组，负责搞好检修项目的落实。物资准备、施工设备、劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等工作。
(3)组织和指挥大修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到三个方面(即面向群众、面向基层、面向生产)和五到现场(既政治工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、计划科研到现场、生活服务到现场)。
(4)大修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质保量，按期完成检修任务，达到一次试车成功。检修完工后，进行总结评比。
(5)会同有关部门作好保卫工作，防止发生事故。
6、严格认真执行设备检修计划，大、中修计划每年年底由设备动力部组织进行，并报领导批准。设备小修由分厂安排。
7、结合设备大、中修进行技术改造，并积极采用四新技术。
8、设备大修需要有大修方案。大修方案包括：检修内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品备件材料、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料备品备件的供应和劳动力的准备工作，施工前有关科室部门应组织落实，确保大修工作顺利完成。
9、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向分厂和设备动力部报告，及时组织有关人员研究解决。
10、检修设备要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法。主要设备大修竣工或一般设备的大修及所有的设备的中修竣工验收，均由设备动力部组织验收，施工单位要做到工完、料净、场地清。
11、压力容器的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定。
12、设备大、中修要有完整的检修记录，大修要有完整的'交工资料，并记入设备档案。
13、施工单位要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废，检修后的余料、余配件、必须按项目退库，不得转移使用，尽力节约检修费。
14、检修人员必须做到科学检修，文明施工。采用专用工具，现场要清洁，物品摆放要整齐，对工程质量要一丝不苟，多设备检修时，可以推行网络技术及套件检修等。
〔摘要〕结合海外矿山工程项目实例，从设计标准、设计深度、设计手段、项目投资控制要求、设计审核程序等方面分析了海外矿山工程设计项目与中国项目存在的差异，及由此带来的风险，对海外矿山工程设计项目的管理要点进行了探讨。
〔关键词〕海外矿山工程；设计标准；设计深度；项目风险；管理要点
我国是一个金属矿产资源极其缺乏的国家，随着改革开放、经济发展步伐的加快，金属矿产资源短缺与金属需求量之间的矛盾更加凸显。为了缓解这一矛盾，除了进口海外资源外，进军海外金属矿产资源开发行业已成为许多中国企业发展的必然趋势[1]。这其中既有很多机遇，也要面对各种巨大的挑战。笔者参加了一些海外工程项目的前期咨询、工程设计、设备采购和施工建设服务等工作，对如何能够更好地做好工程的设计管理，最大程度地规避由设计带来的项目风险，提高项目建设成功的可能性，有自己的认识。本文拟结合上述工程实践对海外矿山工程设计项目的管理要点进行探讨。
1海外矿山项目与国内项目的差异
1.1设计标准的不同
不同的国家存在不同的法律、宗教、标准、地域文化、外部建设条件的特殊性，有些西方国家不同州的法律都有差别，因此在承担工程设计工作中,需要采取相应的设计理念、标准、工作方式来满足项目的特殊要求。在中国的矿山工程设计中有详细具体的行业标准,例如中国有色金属工业系统的《有色金属选矿厂工艺设计规范》(GB50782-)。这些规范详细地规定了行业内的许多固定做法,并被行业内的技术人员、管理者和政府部门所接受,因此在设计文件中,不需详细地论证说明,而只需要引用标准，直接给出结果即可。而在西方国家,没有政府编制的统一规范,行业协会编制的规范也是原则性的,只起指导作用,对于不同的业主和项目条件,在应用时存在着很大差异。所以,在工程项目设计开始阶段,针对各个项目特性必须编制项目自身规定与设计统一技术要求,一般包含工艺管道、电气、仪表、结构建筑等；专业设计准则、管道材料技术说明、管道压力试验规范、电气及仪表设备的设计与供货条件、金属表面防护技术要求等。项目执行文件作为开展工程设计的基础，是检查设计方案和内容是否满足项目要求的准绳，是衡量设计成果的唯一标准。由于业主也参与到设计过程当中，因此项目执行文件包含了业主的指示和意愿，并且均需获得业主的批准后才可执行。
1.2设计标准所起作用不同
如前所述，由于海外多数国家的设计标准和规范都是由行业协会或学会负责编制的，政府并不直接参与，因此编制的条文大多数是建议性、指导性的，而不是强制性的，在执行上更为宽松。而中国的设计规范及标准是政府组织相关行业的专家编写并经严格审核，最终以国家标准形式颁布的，具有很高的权威性，有许多条文在执行过程中是强制性的，不允许违背。然而在标准的使用过程中，中国标准的强制性，容易导致设计人员设计思维的固化，不利于新材料、新技术的使用。而西方国家，由于规范是指导性的，设计人员就可以根据自身的工作经验，认真研究工程实际情况，进行多方案比较，提交一份优秀的设计作品。
1.3提交设计成果及深度不同
在西方国家，像澳洲、加拿大、智利等矿业大国，矿山工程设计的模式基本定型，一般分为基本设计和详细设计，类似于中国矿山建设的初步设计和施工图设计。但两者在设计深度和成果的提交上有很大的差别，尤其是其对图纸表达方式的要求上远远超出了中国标准。比如，国外项目提交设计图纸，除工艺流程图、配置图等与中国规定相一致的文件外，还需提交P&ID。P&ID在西方设计行业是最普遍和被看重的一份设计文件，是整个设计工作的最基础的准则文件。然而，在国内，仅中国石化和电力行业绘制P&ID比较成熟，在中国矿山行业几乎不出P&ID，即便个别项目有所涉及，内容和深度也不尽完善。详细设计阶段的`管道设计也是海外矿山项目设计最具挑战性的一项工作。由于海外施工单位要求照图施工，任何一点变化均需出设计变更，而变更签证会造成现场施工费用非常高，因此如按中国传统的二维管道设计习惯和流程，其设计图纸的内容、方式和精度远远不能满足项目的要求。在澳洲某项目的管道设计开始，曾试图采用二维设计的方法进行管道的设计，但通过设计人员一段时间的努力，完成的图纸的内容和深度虽较以往有很大的提高，但仍无法达到管道在中国预制、在项目现场安装的深度和精度要求，且设计进度无法满足项目的整体进度要求。故项目组果断改为采用三维设计手段进行管道设计。虽然在三维设计上笔者所在的团队已经积累了许多宝贵的经验和素材，也培养了不少三维设计人员，但如此成规模、成体系、完整性地进行选矿厂的三维设计还是第一次，许多设计文件的描述和编制尚处在摸索之中。三维设计的修改工作不同于传统的二维图纸设计，各专业都在基于同一设计数据库的三维设计平台上开展工作，数据源唯一并实时共享。这虽然提高了专业内校审、专业间委托的工作效率，减少设计变更签证，但根据图纸审核意见的每一轮设计修改和重新出图，工作量都非常大,给设计进度上带来极大的压力。澳洲人对设计文件和图纸要求非常高，对任何设计细节都要刨根问底，这对设计人员设计图纸的深度和表达是个很大的考验。要把经验的东西用图纸或文字描述清楚是非常困难的。从目前现场施工情况看,澳洲施工单位确实如开始了解的情况一样，如果没有相关图纸，施工人员将不知所措，会拒绝相关的施工，一定要有图纸才能进行施工。这与中国可以边设计、边施工，或为了赶工期，先施工后补设计图纸的做法有很大差别。
1.4专业划分的不同
西方国家与中国国内的专业划分有很大的区别。西方咨询公司一般分为：工艺、机械、土建、钢结构、电力、仪表、管道7个专业；而中国专业分得非常细，矿山设计项目一般包含十几个专业。二者在分工上也有差别，有些甚至找不到对应关系。例如：选矿厂设计的主工艺专业除负责项目的工艺流程制定和设计外，同时还要负责所有工艺流程中的金属结构件的设计，然而在西方咨询公司,这部分的工作完全由机械专业人员来承担。这样造成的结果是：在进行设计图纸审核和沟通的时候，中方的工艺工程师由于对机械加工制造知识不够专业和娴熟，往往难以对西方的机械工程师提出的一些非常专业细致的机械加工制造问题给出令对方满意的答复。而西方工艺工程师需要负责的整个工艺的检测和控制的工作，在中国有些内容又属于电力和自动化控制专业的工作范围，因此，这一方面也容易因沟通缺位影响设计效率。
1.5项目分项建设投资的控制要求不同
基本设计在海外工程项目设计中所占的技术权重很高，具有极高的权威性，是后期详细设计的实施纲领，一旦通过审查，对业主和设计方均会产生约束力[2]。例如：在澳洲项目的基本设计中，确定了混凝土的使用范围和工程量，分项投资也有具体的数据控制。在详细设计阶段，由于澳洲当地施工和材料费用昂贵，澳方业主对混凝土的用量以及钢结构用量上限均控制得非常严格，不准突破基本设计工程量估算范围，不断要求对已完成的图纸进行优化，以最大限度地减少混凝土的用量。作为设计方，如何在混凝土和钢结构用量上寻找平衡点，成为了详细设计的难点之一。对图纸的精细化要求和优化设计势必会造成设计周期的延长，从而对设计进度产生巨大的压力。
1.6设计审核程序不同
许多西方国家都规定，非本土国家设计院完成的设计成果均需经过具有本土资质的设计单位的签字才能实施。如按照澳洲的规定，对于没有澳洲设计资质的设计公司完成的土建和电力专业的详细设计图纸及文件必须经有澳洲注册工程师的签章批准方可用于施工。这样就有多方人员对设计图纸进行审核,这对图纸的表达方式和深度提出了更高的要求。由于文化的差异以及澳洲设计规范的灵活性，设计图纸需要满足多方的需要和要求，必将大大增加对设计图纸的修改工作量，造成出正式施工图图纸所需的时间较长，整个设计周期会大大超过中国同类项目。
2设计过程中的风险
“风险”是一种可以通过分析，推算出其概率分布的不确定性事件，其结果可能是产生损失或收益。工程项目风险可以理解为影响工程项目目标实现的事件发生的可能性和后果[1]。海外矿山工程项目风险在设计过程中，主要表现为以下几个方面：标准的熟悉程度、设计变更、设备采购和区域条件等。
2.1标准的风险
设计人员对标准不熟悉，会对项目的设计、设备采购以及施工造成很大的影响。如某个澳洲铁矿的详细设计项目，在项目设计初期，对设计困难的认知仅限于澳洲行业标准和中国行业标准的差异、设计图签在澳洲的认可等方面。在与业主的技术交流中，仅着重对标准的符合性、设计资质的认可等方面进行详细沟通，达成了许多共识，但其他内容涉及较少。因此，在实际设计过程中，中方设计人员对自身经验与澳洲的实际标准之间的差别及项目设计难度估计不足，造成频繁地变更设计条件及方案，加大了设计工作量，造成设计无法按照项目计划约定的时间完成设计任务，由此造成工期拖延和费用增加[2]。
2.2设计变更的风险
设计变更在中国的工程项目中比司空见惯，变更的费用占工程总费用的百分也比较小，所以得不到业主和设计公司的高度重视。但在澳洲等发达的国家，由于劳动力成本非常高，一般要求材料及设备尽可能在工厂预制好，尽量减少现场施工安装的工程量，以免增加工程费用。而设计变更是费用增加的主要因素之一，例如：澳洲施工人员在钢结构上钻3个孔并紧固好相应的螺栓螺母，需要人工费用120澳元，工具租赁和材料费也很昂贵，而这样的情况，在中国基本不用增加变更费用。
2.3设备采购的风险
随着中国矿山设备制造企业设计和加工能力的不断增强，矿山设备因其物美价廉，而获得越来越多的走出国门的机会，且在国际市场上有很强的竞争力。这些设备通常都是按照中国国家标准，或行业及企业标准加工制造，80%～90%加工标准可以等同于或满足西方矿山要求的标准，只有很少部分要根据业主的特殊要求进行加工制造，故不会引起加工成本的大幅提高。但对于升障设备和起重设备应特别注意，最好选用发达国家品牌设备。在设备采购时，设计公司要编制设备采购技术文件，用于设备采购。在文件编制中，主要标准、准则、技术参数均会编入到技术文件中，而一些小的细节，诸如焊缝要求、安全罩的具体要求等的细致程度就有所欠缺。供货商依仗以往供货经历，往往容易忽略这些看似微小的问题。而就是这些小的细节会造成设备运到施工现场验收时，因不符合业主规定而导致返工，增加供货商的生产成本。例如：某企业提供的渣浆泵，其胶带传动的防护罩的栅条间隙不符合澳洲的要求，业主要求按澳洲安全标准重新供货，否则设备不予验收。供货商最终只能按照业主要求，重新提供一套防护罩，增加加工成本10%。
2.4设计理念的风险
不同国家与地域的环境、外部条件都有其特殊性，在工程设计时应熟悉把握好当地情况，采用相应的设计理念，否则造成整个项目的设计方案存在问题，最终影响工期，使工程投资超出预期。中国是能源短缺的国家，在工程设计中，能源消耗是政府要求控制的指标，并颁布了《有色金属矿山节能规范》（GB50595-），达不到规范要求的项目不能开工建设。而在海外一些国家，能源充足，节能设计被认为是多此一举，但有其他的特殊要求，比如在智利淡水资源短缺，水资源的循环利用是设计研究的重要环节，因此在矿山工程设计中，采用节水工艺、设立污水收集设施，将会花费大量的建设投资。又比如在刚果金等非洲国家，当地水泥紧缺供应紧张，需从赞比亚或南非进口，价格昂贵，造成混凝土的成本很高，中国混凝土的建造费用比钢结构节省的经验在此就不适用了，因此在这些国家和地区设计选矿厂时，应尽量用钢结构代替混凝土。
3.1建立项目管理程序文件
工程设计工作除了本身所包含的基本设计和详细设计外，还包含诸如设计输入、设备技术交流和施工技术服务等外部关联工作[3]。根据海外工程项目设计的要求和特点，结合我国矿山工程项目设计规程、规范的现行标准，以及为了满足业主指定的当地建设单位施工的要求，在项目初期的执行过程中就建立一套项目管理程序文件，编制项目执行标准、项目规范及设计标准等，并在编制过程中，恰到好处地将中国因素融合进去。这将对后续项目的设计管理、过程控制、进度要求、质量保障起到积极作用。
3.2严控设计输入关，做好外部接口工作
设计输入的基础资料是设计工作的基础，它的准确性、细致性和时效性会对整个项目设计成败起着决定性作用。由于国外标准与中国标准的差异，以及项目所在国环保、安全方面的强制规定与中国的不同，如没把控好这些资料的输入，会直接影响到项目的设计质量及技术经济指标的实现。在许多海外工程项目中，由于当地基础技术工作薄弱，缺乏像中国比较完整的气象、电力、定额造价等资料，因此要严格按设计输入程序对基础资料的准确性进行确认[4]，避免对后续的设计工作带来风险。
3.3重视与供货商的技术交流
设备供货商提供的详细设备资料是设计方重要的基础资料，其提供的准确与否会直接影响到设计进度与质量，因此需要高度重视，并与供货商进行认真、有针对性的、细致的技术交流，避免一切因制造标准、材料替换带来的差异，导致不必要的工程损失。
3.4制定里程碑计划，控制设计进度
海外工程项目规模较大，工期紧，技术难度高，对设计质量要求高，设计进度常常得不到保证，影响项目总工期。要达到项目设计进度控制目标，必须认真分析各种因素对工程进度目标的影响程度，并对影响工程项目进度的各种因素加以控制，采取切实有效的措施，减少或避免这些因素对设计进度的影响，使项目设计进展具有连续性和均衡性，确保项目设计工期。
4结论
1)海外工程设计管理方法是随着不同项目自身特殊条件和采用不同设计规定的变化而不断创新和完善的，但其中最为关键是要针对项目自身特点建立项目管理程序，包括设计准则、设备采购要求、建筑材料选用以及当地的制图标准等信息。
2)中国工程项目设计管理的实践、理论和方法与西方项目设计管理的要求还存在很大差距，必须进行大的改进，提升设计项目管理水平，尽快与西方设计管理接轨，才能开拓更多的海外设计项目市场。
3)海外设计项目对设计人员提出了更高的要求：不仅要有海外工程的设计理念和实践经验，还要有过硬的外语能力和超强的沟通技巧；同时更要转变中国不重视前期设计的观念，认真作好基本设计工作。
参考文献
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[2]谢迪,王海涛.海外钢铁项目的工程设计与国内的差异[J].国际化经营,(5):14-16.
[3]初哲,江共养.澳洲矿山项目风险管理工作的分析及反思[J].中国矿业,2012(8):232-235.
[4]熊勇.浅析国外工程项目设计工作的外部接口及管理[J].中国科技信息,(11):50.
施工项目机械设备租赁管理规章制度
第一章总则
第一条、为加强生产机械设备租赁管理，发挥其在生产中的作用，降低成本，保证质量，提高效益，特制定本制度，项目部对外机械设备租赁及使用管理均采用本制度作业。
第二章管理
第二条、项目部机料部是项目主管生产机械设备的职能部门，在项目经理和分管副经理领导下进行工作。管理机构和管理人员应相对固定，不得随意变动。
第三条、机械设备管理部门应当认真履行管理职责，项目部机料部管理机械设备的主要职责：
1、认真贯彻公司颁发的机械设备管理规定，实施细则及有关通知、决定、意见，结合自身实情，制定相应制度、办法，并组织实施。
2、对本部门使用、管理的机械设备进行分类编号、登记、设帐立卡，建档立案;负责设备进出库清理与验收，运行中资料发放与收集;编写大修理报告和修理项目审核及资料整理。
3、实施、协助、参与公司生产工程管理部组织的设备对外租赁，对内承包工作。
手持式视频通信设备开启工程机械租赁远程管理新思路-维景科技第四条、经核定划拨给项目部的在用、库存机械设备及配件属集团公司固定资产，所有权属集团公司，项目部有使用权，但不得自行调出、转让、出售、报废、报损。经集团公司批准的设备调动、调剂，其上缴折旧费，由新使用方承担。
第五条、机械设备档案是科学使用设备的依据。它主要有：随机的技术文件、验收报告、履历书。项目部在管理过程中，应认真填写设备档案，并如期向公司提供所需资料。
第六条、使用期限在一年以上，单位价值在20XX元以上的设备，属本规定所称谓的机械设备范畴。一般不同时具备上列两个条件的，视为易耗品，特殊情况下，单位价值低于标准，但更换频繁，易于损坏的，可不列入机械设备。机械设备折旧费提取标准依照其形成时间、类别确定。一九九六年合并以前购置的，年综合折旧率5%;合并以后添置的，一般控制在年8-13%以内，运输机动车辆年折旧率为15%。
第七条、机械设备因操作正确，精心保养，使设备性能完好，延长修理间隔时间，节省修理经费，对管理人员、使用人员，应当按有关规定给予一定的奖励。
第八条、凡经保养和维修的机械设备，必须符合质量标准。中小修由项目部管理部门验收，凡合格的，项目部机料程部出示报销修理费证明文件;否则，其返工费，不予报销。因修理损坏零部件，视情况由当事人部分或全部赔偿。手持式视频通信设备开启工程机械租赁远程管理新思路-维景科技第三章租赁、出租和处置
第九条、租赁的设备确实为项目部目前所必需，且项目部暂时无力购置或从成本上考虑目前不宜购置的设备。
第十条、欲租赁设备的.项目部填写《生产设施配置申请单》报集团公司生产工程管理部批准后，项目部根据公司批准的《生产设施配置申请单》，应积极联系设备租赁商，并签订租赁合同，明确双方职责。
第十一条、在设备到达项目部前，我方人员必需对设备的技术状况、维护状况和管理状况有一个全面的认识，并在租赁合同中注明该设备当前的实际状况。以避免在归还设备时的纠纷。
第十二条、租赁合同中应含有以下内容：
1、租赁物名称、数量及相关配套设施、质量技术及当前的状况
2、租赁期限(租赁期限不得超过二十年。超过二十年，超过部分无效)
3、租赁物的用途或性质
4、租金、租金支付期限及方式
5、租赁物交付期限、时间、地点及方式
6、租赁物的维修
7、租赁物损坏后赔偿方式
8、违约责任
第十三条、出租集团公司的机械设备，必须事先向生产工程管理部申报，经分管经理审核，获得批准后方能执行。
第十四条、如未经允许出租机械设备，造成机械设备损坏的，当事人需按相同机械设备的现行市场价赔偿，还要追究领导的责任。
第十五条、机械设备符合下列情况之一者，可以申请报废。
1、燃没消耗高于原出厂标准20%,又条件通过技术改造降低没耗的;
2、设备严重损坏，技术上无条件修复，或虽可修复，但一次修理费超过设备原值50%
3、超过规定使用年限，型号老旧，且无配件供来源的;
4、技术性能低劣，不堪使用或不能保证安全的;
5、由于工程基项目停建或施工工艺变更，无法使用的专用机械设备。未经批准报废之前，应妥善保管，不得将零部件，辅机等应加以利用，并折价入帐，作变价收入处理;报废部变现资金上交公司，作残值入帐。使用限期未满，而又不宜使用的设备，经批准后可以处理，其差额部分由使用单位用发展基金补充。
第四章使用
第十六条、我方项目部必需为设备提供场地、电源及适宜的工作环境，以保障设备的正常运行。
第十七条、项目部必须指定专人负责机械设备的使用和管理，坚持持证上岗的原则，每月应坚持填写《设施管理卡》。
第十八条、投入生产的机械设备，应按其使用说明书要求和工程建设设计要求布置与安排，并采取防护、保卫措施。
第十九条、机械设备的上岗人员需有相应的操作证，非持证人员和不熟悉设备性能的人员不得上岗作业。
第二十条、上岗人员，应当忠于职守，多班轮班作业，严格遵守交接班制度。
第二十一条、爱护机械设备，按设备出厂说明要求经常进行检查、检修，保持设备处于良好的状态，
第二十二条、机械设备使用的燃油、润滑油、液压油，应按机械设备出厂说明书规定选用，若无规定油种，可按性能接近的代用品牌号选用。加注的油料，在加注前应经过沉淀、过滤，不同品种的油料不得随便渗混，牌号不清或者再生油料未经鉴定，不得使用。
第二十三条、严禁带病、超负荷和危及安全的运转，新工人及调换工种人员，必须经过专门技术培训，经测试合格，方可独立操作。
第二十四条、机械设备由于使用、维修、保管不当和自然灾害等原因，引起其本身非正常性损害、人身伤亡、财物损坏均为机械事故。
1、机械事故按下列规定划分等级
一般事故：直接损失费在1000元以内。大事故：直接损失费在1000-10000元。
重大事故：直接损失费在10000元以上或者造成人身重大伤亡。
2、处理职责范围划分：
一般事故，由项目部处理。赔偿原则按集团公司行政管理执行。处理结果报公司生产工程部备案。
大事故或者重大事故，由公司生产工程部调查并写出报告，总经理审批。
交通事故：由交警按国家有关规定处理。
3、事故一旦发生，应及时逐级上报，认真调查，公正处理。凡责任人的行为造成的事故，应当依据损失大小，情节轻重，除经济赔偿外，有的应给予纪律处分，甚至追究刑事责任。如有隐瞒不报或弄虚作假，查实后，从严处理。
第五章附则
第二十五条、本规定如与国家有关法规抵触时，按国家法规执行。
第二十六条、项目部机料部对本规定有解释权。
一、班级成员义务
1.遵守国家、学校关于中学学生的各种规章制度和管理条例，以此作为日常行为的准则。
2.每位同学应热爱班级体，支持班级的工作，积极参加班里组织的各项活动。
3.每位同学应在日常的集体生活中，行动上做到团结友爱、礼貌待人、富有同情心、积极向上。
4.个人生活上，每位同学应做到起卧有时、讲究卫生、合理安排时间、不沉迷于上网、拒绝赌博、酗酒。
5.学习方面每位同学应积极努力，互帮互助，取长补短，按时按量完成学习任务。
6.出勤方面：每位同学应做到不迟到、不早退、不旷课。
7.考试考查方面，要求严格遵守考试纪律，不作弊，不帮助他人作弊，诚实信用。
二、班委会组织制度
班级内部设班长,团支书，副班长，学习委员,体育委员,生活委员,五名小组长，五名课代表共15人，班委必须以身作则，一切言行听指挥，一切行动作带头作用，对于一切考勤应该真实反映。各施其责，相互协调，共同完成好班级的日常管理工作。
三、班级会议制度
周会制度：每周定期召开班委会一次，班长，副班长，团支书,学习委员,体育委员,生活委员参加，必要时扩大到小组小组长。会议由班长主持，总结班级近期工作，提出解决出现问题的方案，并研究布置下期工作。周会的考勤及记录由学习委员负责，并将结果和出勤状况记录在班级日志本上。
班会制度：每周定期召开由全体同学参加的班会，进行班级活动的布置和总结，并且陈述班级其他的相关事情。同学们可畅所欲言。会议记录由学习委员负责，副班长进行班会考勤。
四、班费管理制度
本班班费由班主任统一收取和管理，具体收支都应记录在案。学生采购物品时至少两人，班主任不涉及采购工作。采购人员凭发票到班主任处报销。班费的使用原则是节约，高效，公开，随时随地接受班级同学监督。
五、请假制度
需要请假的同学，请假需由班主任批准生效，两节课以上必须由家长同意后方可生效。所有请假同学必须写请假条，注明请假原因和时间，请假条由班长统一保管，并记录在册，学期末进行销假处理。其余活动请假按各细则规定。
六、班级计划总结制度
每半学期，班委分别拟出本班学习工作计划，上交班主任审阅后方可执行。班长负责收集和整理班级材料，制定班级资料库，在期末进行大结。
七、班级活动制度
同学们应本着主人翁的意识积极参加以班级为名义的各类活动，由小组长进行活动的考勤，同学们的出勤将直接影响考评的结果。每次活动相关委员和班长应到场，做好班级活动的组织和记录总结工作。
八、班级卫生检查制度
由生活委员安排每天的值日，每个月组织人员进行一次全面卫生大清洁，积极督促同学搞好卫生工作，树立良好的卫生习惯.检查结果在班级日志和宣传栏上进行公示。
九、班级财产制度
由班费购进或学校发放等划归班级使用的物品均属班级财产，班级财产属全体同学，由专人看管。购买的体育用品由体育委员负责保管。班级财产如因个人过失等造成物品损坏，应由当事人进行赔偿。
十、三好学生，优秀学生干部评定制度
为了更好的督促同学们的学习生活,评定三好学生，优秀学生干部由两部分组成，考试成绩和平时表现，考试成绩是所有班级有记录的考试成绩的平均数，占总成绩的50%，平时表现由班主任评定，占总的50%，主要包括同学们平时的考核表现，由班委记录向班主任报告。
第一章 总则
第一条
为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。
第二条
公司员工实行岗位主管制薪资标准。
第三条
公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。
第四条
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第五条
本制度经公司董事会批准后执行。
第二章薪资构成及标准
第六条薪资构成
岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。
(一)基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。
(二)岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。
(三)绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中G类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术A类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。
第七条薪资标准
(一)公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。
(二)公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》(附表1)。
(三)公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》(附表2)。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管(A类)、中初级主管(B类)。
(四)公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》(附表3)。技工、服务类员工分为高级技工(A类)、中级技工(B类)及初级技工(C类)。
(五)试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。
(六)特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》(附表4～6)。
第三章薪资确定与审批
第八条
公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。
第九条
新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。
第十条
公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。
第十一条
公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。
第十二条
员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。
第四章 薪资发放
第十三条 公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前至最近的工作日发放。
第十四条 每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表，经审批后交财务部门执行。
第十五条 新录用员工自报到之日起开始考勤，工作未满一个月者按实际天数计发薪资。
第十六条 试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。
第十七条 辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后，可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。
第十八条 依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除下列款项：
(一)个人收入所得税;
(二)各种劳动保险费用;
(三)员工私人借款偿还金;
(四)公司制度性规定的超支费用;
(五)公司公寓的水、电、煤气、电话费等;
(六)根据公司制度规定应扣除的其他款项。
第十九条 绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%，基本称职者发放绩效工资的50%-90%，不称职者不发放绩效工资。绩效工资的'发放办法另文规定(附后)。
第五章 薪资调整
第二十条 根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准，原则上一年调整一次。
第二十一条 公司可根据员工岗位变动和年度员工考核情况，及时调整薪资，并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》(附表7)，按规定权限进行审批。
第六章 附则
第二十二条 所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度(生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度)，报实业股份有限公司董事会批准后执行。
第二十三条 本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。
第二十四条 本制度自公布之日起执行。
(1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
(2)经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，以做为仓库记账的凭证，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。
(3)各部门领用物资时，必须填写相应的“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
(4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
第1条：做好仓库的保密工作。
第2条：妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第3条：做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第4条：监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第5条：做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整无损。
第6条;严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第7条：仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由仓库主管监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单，要列出三分清单，并写明情况，有交接双方与交监人签字后，各保留一份。
第8条：做到“四检查”。
1.经常检查室内温度、湿度，保持通风。
2.上班时，必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。
3.下班时，要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。
4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。
第9条:严格遵守仓库工作纪律。
1.严谨酒后值班。
2.严谨在仓库堆放杂物。
3.严谨无关人员进入仓库。
4.严谨私领、私分仓库物资。
5.严谨在仓库内谈笑打闹。
6.严谨在仓库内存放私人物品。
7.严谨在仓库内吸烟和动用明火.
8.严谨随意动用仓库的消防器材。
9.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
10.未经财务总监同意，严谨涂改账目、抽换帐纸。
(5)物资出仓必须严格办理出仓手续，填制相应的“仓库领料单”或“内部调拨单”，验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。
(6)仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货，严谨先出货后补手续。
(7)仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物资，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(8)仓库人员要定期对库存物资进行盘点，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
(9)为配合采购部门编号采购计划，及时反应库存物资数额，并节约使用资金，仓管人员每月编制“库存物资余额表”，交送采购部财务部各一份。
(10)各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额，有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
(11)对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺，责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任有采购部承担。
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1客户对产品质量的反映;
2客户对价格的反映;
3用户用量及市场需求量;
4对其他品牌的反映和销量;
5同行竞争对手的动态信用;
6新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。
★ 项目管理规章制度
★ 矿山各项规章制度
★ 项目规章制度
★ 管理规章制度
★ 管理规章制度
★ 规章制度管理
