以下是小编精心整理的岗位流程优缺点范文(共含13篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。同时，但愿您也能像本文投稿人“soenuxjsnnw”一样，积极向本站投稿分享好文章。
岗位工资有哪些优缺点呢？具体详情欢迎大家关注下文：
目前，岗位工资制在各类型企业中都有广泛应用，其优点是：
(1)薪酬分配相对公平。岗位工资制是建立在规范的工作分析基础之上，通过岗位评价确定各岗位价值，确保薪酬分配的内部公平;通过对关键岗位进行针对性的市场调查，从而可以实现薪酬分配的外部公平。
(2)简明易懂，可操作性强。岗位工资制明确了各岗位的工资数额，使员工易于理解并接受，能够增加薪酬的透明度;岗位工资制操作简便，易于维护。
(3)易于考核。因为岗位职责明确、责权匹配，因而对员工的绩效考核易于推进和取得成效。
(4)成本可控并且较低。因为岗位工资标准明确，岗位编制确定，因此测算岗位工资比较准确、容易，另外由于没有对超过岗位要求的能力给予报酬，因此工资成本相对较低。
岗位工资制的实行需要企业具备一定的管理基础：第一，能将公司岗位划分为合适的序列和层级，能明晰各岗位的责权匹配，同时对各岗位的任职资格有明确的认定;第二，可以识别员工的能力素质，并将合适的人放在合适的岗位上，尽量减少“人才浪费”以及“拔苗助长”的现象。
岗位工资制也有以下不足之处：
(1)岗位工资制要求责权匹配，在某个特定岗位的员工，往往只关注自己岗位的工作，对自己职责范围之外的工作通常漠不关心，这对团队氛围的养成是不利的。
(2)缺乏灵活性。由于岗位工资制对各岗位的工资数额都有明确规定，因此在操作上不够灵活。
(3)使用范围有一定限制。岗位工资制适用于大部分岗位工作，但对某些知识密集型岗位以及需要丰富经验的岗位(诸如律师、设计师、咨询顾问等)，使用岗位工资制便存在一些问题。对于这类性质的工作，虽然岗位相同，但不同任职者创造的价值可能差别非常大，实行岗位工资制对薪酬的公平目标提出了挑战。
厨房岗位工作流程
一。各组负责人工作流程。1。每天早上例会之前，由当班负责人检查前晚上的收尾工作及完成情况，并写入值班记录。
2。上班时间：每天早9:10以前到店报道打卡（吃早餐），9:10有厨房当班负责人开例会，不值当班的工作计划情况，
并检查仪容仪表。下午4:00由厨房当班负责人开例会总结昨天工作及布置当天的工作。
3。在晚上7:30之前由各组组长负责开单，最后经当班负责人审核把材料单子转移总库房。
4。由当班负责人检查当天晚上的收尾工作，水电气检查完毕及所有客人及员工离店后方能离店。
二。各组工作流程。
1。各组例会结束以后，上午10:50保证出台完毕，当班负责人带各组组长检查员工工作及出成的菜品，卫生，气氛是
否达到公司所规定的标准。
2。餐中明档的工作人员用热情的服务接待每一位客人，尽量满足客人所提出的要求。
3。中午14:00，晚上9:00由当班负责人安排好员工就餐（每班在30分钟内完成就餐）。
4。就餐完毕后，值班人员检查自己所使用的.水电气及卫生是否达到公司所规定的收尾要求。
5。检查完毕后，经当班负责人同意后方方可下班，下班时员工需主动配合保安的检查。
三。勤杂组。
1。洗碗人员须按照公司的卫生标准洗刷餐具，做好餐前准备工作。上午在10:40之前完成所有的准备工作，接受当班
负责人的检查。
2。在高峰期，洗碗，洗筷子要干净整洁，达到公司卫生标准并保证高峰期前厅的正常使用。
3。中午1:30，晚上9:00由值班负责人安排员工就餐。（每班在30分钟之内完成就餐）
4。就餐完毕以后，必须把当天所有的餐具洗漱完毕，地面清理干净，收尾工作要达到公司标准。
5。当班负责人同意以后方可下班，打卡，主动接受保安的检查。
财务部岗位工作流程
财务部岗位工作流程每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理个人办公区域及工作总结;
2、 审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;
3、 根据合同要求，填写付款申请单;
4、 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销;
5、 审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;
6、 审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续;
7、 审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。
10：30~12：00
1、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;
2、 根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;
3、 建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;
4、 分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;
5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。
14：00~18：00
1、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;
2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;
3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持3%左右;
4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。
临时、突发性工作：
1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的`问题;
2、与广州公司协商会计处理流程;
3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;
4、与货品开发部协商其他事务;
5、领导安排的其他工作
每周定期需完成的工作
1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;
2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。
每月定期需完成的工作
1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每月3日前)。
2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金―应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
3、增值税发票认证(每月21日―月末)。
4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。
5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金―应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。
7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。
8、购买增值税专用发票(暂估每月一次)确保财务部不短缺发票。
9、每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号)。
10、每月编制公司资产负债表，利润表，上报财务部，反映公司整体经济状况(每月15日)。
11、每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表，上报财务部，反映公司各专店盈利情况(每月15日)。
双马分厂员工培训工作紧紧围绕宁东洗煤厂培训要求，以岗位标准化作业流程培训为主线，以提升分厂员工操作技能为重点，创新培训模式，较好的完成了分厂员工岗位标准化作业流程前期培训工作。
一、培训工作开展情况
10-12月份分厂共举办岗位标准化作业流程培训培训班3期，累计培训180人次。10月份对电钳工，运转岗、集控员培训一期后进行笔试考试，成绩记录在册，培训30人；11-12月电钳工，运转岗、集控员培训，现场实操随机抽查进行考核，培训累计共60人。培训工作全部按计划完成。
二、建立健全培训管理制度，夯实员工培训管理工作
（一）建立健全新入厂员工培训管理制度。制定新入厂员工培训计划、实施方案，成立由厂长任组长的培训管理领导小组，明确职责。并根据新员工培训掌握情况开展阶段性培训，以制度为引导规范员工日常培训行为。
（二）不断强化培训管理的实效性。培训管理员及分厂领导通过问答、讨论等形式不定期对员工培训情况进行抽查、考评，确保培训达到预期效果。
（三）建立考核激励机制，完善培训考核体系。采取优胜劣汰及末尾淘汰的原则，灌输新员工不学习就要落后、就要被淘汰的思想观念，使培训工作与绩效考核挂勾，与用人选人挂勾，从根本上把员工被动学习变为主动学习。10月份对培训人员进行笔试测试，全体培训人员成绩均在90分以上，并有部分人员取得99分的优异成绩，达到培训效果。11月份继续对员工进行岗位标准化作业流程培训，切实从现场工作中进行逐岗位剖析学习，并在月末实施随机抽查考核，考核情况良好，被抽到参考人员中有非常出色，表现突出者取得满分的优异成绩（如：马聪玲、王红、郭义龙、蔡晓娟，申聪等），表现突出者由各班班长在本班组内给予相应加分奖励，同时也有抽查到人员考核成绩较差（如：李刚、靳志远、刘飞），由各班班长在本班组内给予相应减分，下月培训继续考核。12月份再次加强对岗位标准化作业流程培训，月底对培训人员进行随机抽查，尤其对上月考核成绩较差的人员重点考核，考核成绩表现优异者较上次明显增多，上月考核成绩不理想者，通过此次培训也有所改进，培训效果达到。通过激励机制，激发员工学习知识的热情，营造出“比、学、赶、帮、超”的良好培训氛围。
三、加强岗位标准化作业流程培训力度，提高员工现场安全操作意识
（一）员工10月12日-10月31日，11月1日-11月20日，12月1日-12月20日开展了三期的岗位标准化作业流程培训，培训累计60课时。岗位标准化作业流程培训内容针对各岗位启动、运行、停车三个方面进行，将理论与实践融为一体，使广大员工更好掌握现场实操。
（二）针对员工的工作岗位、工作表现各不相同，及能力的差别，由厂领导组织学习，技术员讲解，分批带领员工在现场进行实地学习，让员工将理论与实践更好的融为一体，严格按岗位标准化作业流程来执行，保证安全生产。
（三）每周不定期由值班领导及技术员到现场对在岗司机进行检查，掌握标准化作业流程学习情况，要求每位在岗司机做到手指口述。并每月中下旬对在岗司机随机抽查进行考核，且与绩效挂钩。考核结果表现突出者予以加分，成绩较低者做减分处理，并在下月继续考核。
四、强化现场实训，提高技能操作水平
（一）7月1日-8月30日分厂采取现场跟班实训的形式开展现场实操培训，由副厂长、技术员跟班带队。一是与实习单位员工同上同下，服从班组管理。二是根据每名员工的学习掌握情况，定期对员工进行轮岗培训，使其尽量掌握更多岗位知识。目前生产班组人员每人至少轮岗二次，有些领悟性好，能力强的新员工已轮岗3-4次。三是对干筛车间、水洗车间实习岗位人员进行着重培训，每班组抽调2-3人进行系统实操培训。集控员7月份着重对集控操作、工艺流程进行系统培训，现已分配到生产各班组进行岗位实操培训。电钳工7月份在金凤分厂进行实训，8月份在红柳进行实训，10月份在梅花井进行实训，在实习过程中，要求每名员工认真对实习情况进行总结。
（二）运转工培训情况。10月份培训岗位标准化作业流程，11月1日进行笔试考试，培训38人，参考38人，参培率100%，考试合格率100%。11月、12月份培训岗位标准化作业流程，每月18日-20日进行现场随机抽查考核，培训38人，参考38人，参培率100%，考试合格率100%。
（三）电工班、钳工班培训情况。10月份培训岗位标准化作业流程，11月1日进行笔试考试，培训38人，参考38人，参培率100%，考试合格率100%。11月、12月份培训岗位标准化作业流程，每月18日-20日进行现场随机抽查考核，培训38人，参考38人，参培率100%，考试合格率100%。
经过近期培训，员工在安全方面，都能牢记本岗位标准化作业流程，并且做到手指口述，理论与现场做到紧密联系，增强了员工的安全自保、互保、联保的意识，为今后安全生产奠定了坚实基础。在技能方面，员工能在正常生产情况下对设备进行操作，本岗位操作流程清晰，但对于突发事故及应急处理方面还有所欠缺，在今后实操培训工作中将侧重于各工种岗位突发事故的判断及处理，使其尽快能够独立上岗。
二0xx年十二月二十六日
在作业流程中，标明了规范作业的步骤、每一步骤的安全要点、动作顺序及标准要求，所有流程使用相关人员，均可在浏览流程时对作业内容有清晰的了解，这就相当于在安全上、业务上对工作人员、管理人员进行一次作业前培训，确保人员对作业内容了解和熟悉。 通过学习更换刮板输送机头链轮组件检修作业流程，对刮板机有了更进一步的了解和掌握，在作业过程中进一步完善了风险辨识，保证无漏洞。明确生产技术标准和管理标准，以标准流程化作业确保现场作业质量。通过标准化结构和体系的建设，促进企业标准化作业，将规范化、科学化、标准化纳入技术管理中。在满足现有检修制度下，不断创新确保作业安全和检修质量，控制作业标准和流程，实现工作效率的突破。通过岗位标准作业流程管理体系的熟悉，对系统内每个工作任务标准化流程进行了认真仔细学习，寻找到工作中在哪个步骤容易出错，针对这一步加强管理，认认真真按标准作业流程进行工作，做一个合格员工。
在作业流程中，标明了规范作业的步骤、每一步骤的安全要点、动作顺序及标准要求，所有流程使用相关人员，均可在浏览流程时对作业内容有清晰的了解，这就相当于在安全上、业务上对工作人员、管理人员进行一次作业前培训，确保人员对作业内容了解和熟悉。
通过学习掘锚机机械定期检修作业流程，对掘锚机有了更进一步的了解和掌握，在作业过程中进一步完善了风险辨识，保证无漏洞。
但是，矿井单位中地面区队能够使用的标准作业流程较少，基本所有流程需要自行编制，且部分流程为洗煤厂流程，浏览时与实际工作符合度不够高，这需要流程管理员在对员工培训时，强调说明，以免将与实际工作不符合项目宣贯下去。
[岗位作业流程学习总结范文]
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理个人办公区域及工作总结;
2、 审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;
3、 根据合同要求，填写付款申请单;
4、 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销;
5、 审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;
6、 审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续;
7、 审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作，
财务部会计岗位工作流程
，
10：30~12：00
1、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;
2、 根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;
3、 建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;
4、 分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;
5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。
14：00~18：00
1、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;
2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;
3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持3%左右;
4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。
美发厅前台岗位工作流程
1、营业前/上岗前
（1）上班打卡，遇同事问好。
（2）自觉做好仪容仪表、发型，精神面貌达到要求，参加班前会议，听取总结工作和相关事项。
（3）做好顾客等候区域的卫生整理工作。
（4）做好陈列产品的卫生整理工作。
（5）做好顾客产品存放区的卫生整理工作。
（6）早班员工应将相关事项交代晚班同事。
2、营业中
（1）遵守公司的各项规章制度和要求。
（2）仪容大方，衣着整齐，发型简单有型，姿势端正，精神饱满，面带微笑，不能随意离开工作岗位。
（3）使用服务用语，笑脸迎客，主动询问顾客位数，顾客光临或离开时要行鞠躬礼，并提醒带齐物品。
（4）尽可能记住常客的姓名、习惯、忌讳、喜爱、指定的助理或发型师等，对顾客有更多的关心和宾至如归的感觉
。
（5）做好安排各位发型助理排位为顾客服务，接待、记录好出入顾客工作。
（6）带顾客到洗头位时，征求顾客对洗头位的意见，当洗头位满座时，应耐心向顾客解释，请顾客在等候区等候，
为顾客办好等候手续。
（7）熟悉店内的服务设施、项目、价格，推广活动的详情，以便解答顾客的询问。
（8）负责保管好顾客存放的洗头水、护发品，拾到顾客遗留的物品，应马上通知主管处理后，放到收银处等候顾客
认领。
（9）做好顾客等候区的卫生整理工作。
（10）叫号清楚，填写水单清晰，熟练掌握水牌的运作程序，随时与收银处联系，保证服务畅通。
（11）熟悉掌握助理服务流程细节要求，监督水牌的`运作程序，保证有一个公平的竞争环境。
（12）监督助理是否有挑客、抢客、拒客、乱说单吊等情况，对违规行为可按规定进行执罚。
（13）控制好洗头区域的灯光、音响、空调、排气扇、电视的使用情况，按标准及时补充相关材料。
（14）做好助理外出休息的登记工作，与助理班长协助店面主管管理好分店的服务程序。
（15）监督助理的洗头服务时间、服务质量、用料、服务态度。
（16）检查毛巾车的小毛巾使用情况、卫生、安全情况，保证设备100％的良好使用。
（17）检查毛巾被、肩托的清洗更换情况，湿地毯和积水的清理。
3、营业后/下班
（1）做好责任区域的卫生整理工作。
（2）参加班后会议。
打卡下班，与在场的同事道谢离场
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;
2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐，
10：30~12：00
1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐;
2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字;
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;
5、协助广州公司事务的处理，
14：00~18：00
1、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;
2、 根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;
3、 临时事务的处理;
4、 工作的安排及督促;
5、 各商场回款的催收;
6、 根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。
临时、突发性工作：
1、 审核与商场签定的联营合同草案。
2、 办理员工借支。
3、 办理现金收、付业务。
4、 安排的其他工作。
编写岗位说明书的流程
为了节约编制岗位说明书的成本，其结果可能是浪费更多的人力成本，因此，具体岗位具体分析，一点也马虎不得。一份科学的岗位说明书出炉，通常遵循着这样的流程：
1、在开展编写工作之前，人力资源经理应和相关高层领导进行讨论，使高层领导率先树立岗位责任意识，对各项工作实行归口管理，改变自由随意的管理风格。
2、编写过程中，各部门的主管以及员工积极配合人力资源部的工作，为其提供编写技术的培训、指导和审核。
3、人力资源部可灵活选用问卷调查法、面谈法、工作日志法、实地观察法等方法，进行认真的工作分析和调查，了解每一个岗位的工作任务、工作目标、工作条件、上下级关系、对内对外的联系、任职资格等要素。
4、岗位说明书的编写不是一劳永逸，行业的发展、企业的变革会给岗位提出新的要求，
因此，企业编写出规范的岗位说明书后，还应建立起岗位说明书的动态管理制度，由专人负责管理更新。
岗位说明书撰写中出现的问题 在岗位说明书的撰写中往往会出现以下几个方面的争议：
1、直接上级如何填写。
我们很多岗位上面有几个领导同时指挥安排工作，在填写直接上级的时候，相关岗位的人员往往会把指派自己工作的领导统统认为是自己的直接上级。其实每个岗位的直接上级只能只有一个，否则两个领导同时安排工作究竟是先做哪位领导的工作呢?这种现象表面上看是多头领导，但追究本源看其实是本岗位的职责没有界定清楚、本岗位承担的职能不归属一类，跨度几项职能或者就是本岗位人员能力素质比较高得到领导们的认同。咨询人员一旦发现这种现象就需要立即与相关领导进行职能确认，辨别清楚本岗位所在部门的关键职责，以及本岗位在本部门所承担的责任，通过分析判断出本岗位应该承担的主要工作职责，而其它职能项只能安排其它岗位完成，倘若在所有部门中没有合适的人选完成，我们也不能把此项任务作为本岗位应该完成的工作，只能够作为临时性工作，添加在“领导交办的其他任务”这一项，一旦有合适的人选或者是其它相关岗位出现，则需要把此项工作进行转移。
2、直接下级如何填写。
我们很多的集团公司或者是生产工程部门的工作人员，往往会把有分子公司岗位中有业务指导关系的岗位作为自己的下级。所谓的直接下级就
岗位说明书的制定流程
一、 确定公司的组织架构和各部门的职能职责(参照“职能部门职责模板”)
二、 根据各部门的职能职责，确定各部门的岗位分级标准和具体的岗位名称
三、 针对各岗位进行职务分析
定义：包括工作分析(采用一定的方式，将工作分解为若干要素)和工作评价(依据工作分析的结果，按照一定的标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需的资格条件等因素的程度差异，进行综合评价的活动)。
作用：人事管理工作的基础，是企业进行人员招聘的一个重要依据;职务分析为每一项工作提供的信息有：Who, What, Whom, Why, When, Where, How, How much8个要素
Who：谁从事此项工作，责任人是谁，对人员的学历和教育背景、专业知识与技能、经验以及职业化素质等资格要求;
What：做什么，即工作内容是什么，负什么责任;
Whom：为谁做，即顾客是谁，这里的顾客是指与从事该职务的员工有直接关系的人(包括上级、下级、同事);
Why：为什么做，即职务对其从事者的意义所在;
When：工作的时间要求;
Where：工作的`地点、环境等;
How：如何从事此项工作，即工作的程序、规范以及为从事该职务所需的权力;
How much：为此项职务所需支付的费用、报酬，
职务分析要求收集的信息内容：工作名称;工作规范(工作任务、工作责任、工作关系和劳动强度);工作环境(物理环境和安全条件);人员任职资格条件。
四、 制定职务说明和职务规范
职务说明：陈述工作任务和职责的文件。应切题而准确，简要说明期望员工做什么、应该做什么，应怎么做和在什么情况下履行职责;工作说明的内容根据使用目的的不同而有所变化，主要包括：
应履行的主要职责
在各项职责上所耗费时间的百分比
应达到的业绩标准
工作条件和可能产生的危险
完成工作的人数和接受其汇报的人数
工作中使用的机器和设备
一下培训制度需严格执行，一下培训流程均为临时制度，详细制度将根据酒店厨房实际情况次日颁发。
厨师长签字【 】执行日期 年 月 日
一． 餐饮卫生应知应会：
1.热力消毒的温度为100℃，时间为10分钟。
2.使用含氯消毒剂的浓度为250PPM,时间为5分钟以上。
3.贮存食品要做到四防：防尘、防蝇、防鼠、防潮。
4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病的人要调离直接入口食品的操作岗位。
5.伤口化脓会引起金黄色葡萄球菌肠毒素的食物中毒。
6.扁豆要煮炒熟，否则会引起一种叫红细胞凝集的物质的中毒，只有加热过后即可破坏。
7.违反食品卫生法应承担：行政处罚、民事赔偿和刑事处罚的法律责任。
8.从业人员要做到“四勤”，即：勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服。
二． 部门考核制度
1. 考核的原则
a考核是常规工作，每日每时都在进行，只有这样才能做到程序化、制度化。
b要充分了解被考核员工的工作表现，确保考核结果的准确性，使其口服心服。
c考评工作要确保公平性和客观性。
d可以与被考核人员交换意见，并与其坦诚交谈，晓之以理，动之以情，对考核结果透明化。.
e在客观公正考评的基础上，最终将个人表现与其报酬待遇结合起来，利于更好的开展工作以提高工作效率。
2. 考核的内容
a素质：员工是否忠于本职工作及对本职工作的信赖程度，员工的组织性、纪律性 、职业道德、个人卫生与仪容仪表等。
b能力：员工的工种、岗位，对其管理能力、业务能力作为分类考核。
c态度：指员工对工作的认真度和事业心，包括遵守纪律情况、出勤情况，工作的主动性与积极性等。
d绩效：指员工对酒店所做贡献与完成工作任务的数量及质量褚方面的情况。
3. 考核方法
a个人总结：由员工本人对自己每个月的书面形式作自我鉴定。
b班组评议：由所在班组同事进行有准备、背对背地讨论评议进行考核。
c业务操作：由总厨或厨师长进行(心得体会 )
实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。
三． 仪容仪表、礼节礼貌及电话
1. 每天要准时上班、下班，要保持面容整洁，面带微笑，保持精神饱满地工作状态。
2. 在平时工作中与同事和睦相处，对领导尊敬服从，见面要有礼貌的打招呼。
3. 接听电话要规范，语气要温和，有礼貌。
四． 炉灶岗位职能及工作程序
1. 每天上班后，准备好所有炉头必用的生产工具如：铁锅、勺、毛巾、竹刷，漏勺等。
2. 负责零点餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。
3. 熟练地烹制厨房所提供的各类菜肴。
4. 负责制作当天所需氽煮食品及半成品的准备工作，配制各种调料。
5. 开餐完毕后，清洗所有炉头生产用工具并摆放整齐，原料要收藏整理，清洁周围的环境卫生以及水、电、气能源应及时关闭。
6. 接受并及时完成上级的其它任务。
五 .岗位用具的维护及保养
1. 本人所用厨房的设备、设施按规范标准进行操作与管理。
2. 对所用设备制定的保养维护措施要严格遵守执行。
3. 对自己所用器具要妥善保管、使用及维护。
4. 对厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时也要加强保养和正常使用。
5. 所用器具以旧换新，并需办理相关手续。
6. 厨房内一切用具，如餐具以及零部件等不准私自带出。
7. 厨房内一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。
8. 对自己所用工具要定期进行保养、维护，因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备损坏、丢失，必须照价赔偿。
9. 经检查属设备自然损坏后，须经领导批准，请维修人员检查后能修则修，尽可能降低物耗。
六.部门安全防范意识
厨房引起火灾主要因素：大量堆积易燃油脂、煤气炉未及时关闭、煤气漏气、电器设备未及时切断电源或超负荷用电、炼油时无人值守等。
以上因素应牢记防范，每天要清洗净残油脂、炼油时要有专人看守、煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用、下班要关闭所有水、电、气开关。如发现意外事故，首先要冷静处理好事故的最初控制方法，并及时报警，最大程度减少损失。
★ 自我介绍优缺点
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