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一、考勤机是对上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机要求本人亲自签到，严格杜绝代签现象。
二、指纹签到实行每天两次签到制度，按单位规定的作息时间，分为早上签到和午间签到，要遵守工作时间，上班按时考勤。
三、考勤机上班时间是提前设定好的，提前半小时可以正常签到(半小时之前签到漏卡无效)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到班，视为迟到，超过30分钟以上者，签到失效，视为旷工半日。
四、因公外出开会，要将会议通知并备注上开会人员及时间交办公室备查;因公外出不能及时签到，要提前由科长向办公室考勤管理人员备案;半天假期由科长向办公室考勤管理人员备案;因病假、事假、婚假、丧假、公休等情况，需将领导签字后的假条交到办公室由考勤员留存备查，否则视为旷工。
五、严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触考勤机。
六、考勤机上设定了管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能解决的问题可找办公室考勤管理员，若自己擅自摆弄出现问题，将对其通告批评并照价赔偿。
七、考勤机由当日晚上值班人员(男班)负责看管，当日负责看管的人员要尽职尽责，如出现丢失，损坏等人为破坏的情况，由当日值班人员全权负责维修赔偿。(每天早上8：00为交接班时间，考勤机钥匙随值班钥匙传递，当天接班人员从当天早上8：00至第二天早上8：00交班为止，是考勤机的全权责任人。)
八、考勤记录由办公室考勤管理员负责一星期一汇总，一个月一公布。
考勤机使用注意事项
一、签到时，手指平压于指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要用力按采集头上;不要快速敲击手指;也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。
二、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指，但不能手上沾着水就按采集头，以免指纹机受潮损坏。
三、按指纹前，应注意手指是否干净。手指上不要带有脏物，避免对指纹机造成损坏。按指纹前可在干净的毛巾上擦拭干净。
四、部分人员因指纹浅或其它原因，无法采集指纹的，可以用密码方式进行考勤，先输入编号再输入密码。
一：为加强公司员工劳动纪律，维护公司正常生产秩序，进一步规范公司内部管理体制，特制定本制度。
本规定适用于公司所有员工。
考勤方法及考勤效用
1 公司全体员工均实行考勤表和考勤机相辅的考勤管理模式，以考勤表为主，考勤机记录作为标准。考勤表由各部门主管进行填写登记。
2 员工每天需打卡4次(如遇加班，则为6次)，打卡时间为上午、下午及晚上的上下班时间
3 考勤与工资挂钩，考勤与全勤奖挂钩
二：员工考勤标准、纪律
1 公司办公室人员每日正常工作时间为：上午：7:30—12:00;下午：14:00—19:00。车间加班时间为19:45~23:45。时间以公司考勤机时间为标准。工作时间如有调整，以最新通知公告为准。
2 员工正常上、下班内不得迟到、早退，未在正常规定班次时间内上班的，按迟到处理，未按正常时间下班的，按早退处理。正常上、下班时间内未经请假或请假未批或未经允许超假不上班的按旷工处理。
3 迟到5分钟以内的，作警告1次处理。迟到5分钟以上20分钟以内、早退20分钟以内，作迟到、早退1次处理，20分钟后作迟到、早退2次处理，一小时以上四小时以内作旷工半天处理，超过四小时(一天内)作旷工一天处理。迟到、早退每次罚款5元;旷工半天罚款20元;旷工1-3天之间，除不计发其旷工当天薪资外，还将扣除等同于当天薪资的金额(含绩效薪资，计件员工按前一个月的日平均工资计算)，以补偿因其旷工给公司造成的损失;连续旷工3天(含)以上或全年旷工累计达7天
4外勤采购、出纳因工作需要，工作时间比较特殊，可不按正常工作时间上下班，但仍需进行打卡考勤。
5 员工必须按公司规定时间段、在打卡机处进行打卡，不得代人打卡、托人打卡。代人打卡、托人打卡者取消当月全勤奖，并各罚款50元/次。
加班事项：加班时间内按申请表规定时间段打卡，未打卡的不予核算加班工资。
员工非正常时间下班或临时出厂，需向车间主任报告
因特殊情况漏打卡，应及时到主管处说明情况，由主管及时在书面考勤表中批注
员工违反以上考勤纪律，均可依实际情况进行通报批评、警告、辞退等行政处分。本制度的解释权属海轴厂部 。
本制度从公布之日起生效
20xx年8月1号
为规范考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，严格我院考勤管理，特制订本制度。
一、信息采集
1、每位员工使用由办公室统一制作的个人考勤卡，且该考勤卡仅限本人使用，不得转借他人，谨防丢失。如有丢失，请及时到办公室进行挂失处理，以免造成考勤异常、漏打卡现象。
2、新入职员在办理报到手续时由办公室制作考勤卡并告知相关制度。
二、刷卡方法和注意事项
1、刷卡前请将帽子、围巾、口罩等有可能遮挡脸部的物品拿掉，将卡放置在考勤机下半部分，待考勤机摄像头灯点亮后，将脸部队对准屏幕中央，确保眼睛出现在屏幕中间小方框。
2、考勤机语音提示“滴”，屏幕下方出现“刷卡完成”即为刷卡成功。
3、刷卡时要尽可能将脸部移动到屏幕最中间，不要有晃动、低头、做鬼脸等动作。
4、考勤机上其他键盘不许随便按动，刷卡成功后，不得重复、随意乱刷。
5、刷卡时，如考勤机不能识别卡片或不能正常工作，要第一时间向办公室反映并采取补救措施，否则视为未出勤。
6、办公室负责定期的数据采集、备份并统计工作
三、指纹考勤时间及规定
1、每天刷卡签到时间为07:30、11：30、14:30、18：30四次。
2、早上7：30上班刷卡时间为07:00—07:30，且7:30—8:00打卡为迟到，超过8:00未打卡者视为旷工半天。
3、中午11:30下班刷卡时间为11:30—12:00，且11:00—11：30打卡为早退，11：00之前打卡者视为旷工半日。
4、下午14:30上班刷卡时间为14:00—14:30，且14:30—15：00之间打卡为迟到，超过15：00未打卡者视为旷工半天。
5、下午18:30下班刷卡时间为18:30—19:00。且18:00—18:30之间打卡为早退，18:00之前打卡者视为旷工半天。
6、职工外出办理公务的，应到医院刷卡签到后再外出;无法先签到的应事先向上级领导说明，过后由当事人凭上级领导签字的《考勤异常证明条》到办公室存档，作为出勤记录。
7、院方各部领导和办公室要加强对考勤工作的指导与监督，经常进行检查，发现问题及时予以处理。
四.特殊情况考勤
1、因个人原因需请假的员工要提前填写《请假条》，由院方领导签字批准，请假人员记为缺勤。
2、批准后的请假条需及时递交办公室;无法提前递交请假条,必须在回归岗位后由本人填写《请假条》，并让院方领导签字后递交办公室，无《请假条》者视为无故缺勤。
3、因公务无法执行刷指纹考勤的人员，必须在回归岗位后由本人填写《考勤异常证明条》，并让上级领导签字后递交办公室，无《考勤异常证明条》者视为无故缺勤。
4、特殊时期因延时工作而无法签到签退的人员在此期间可以不参与考勤，但不参与考勤人员的名单及期限须由院方领导批示后通知办公室。
5、因公务的情况下：迟到早退者需递交《考勤异常证明条》，所有不递交证明者视为无故缺勤。
五、迟到、早退、无故缺勤、旷工等处罚规定由院方另行通知。
所有参与考勤的人员若当日出现漏刷一次或两次，必须递交院方审核后的请假条、《考勤异常证明条》等文字证明，指纹机无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为无故缺勤。考勤机不能正常使用的情况下，由签到表替代考勤机进行考勤。
本制度自20xx年5月15日起施行。
打卡类考勤机即内置打印设备，可以直接打印出原始考勤记录的考勤机，打卡类又分电子类打卡机和机械类打卡机，
打卡类考勤机
，
电子类打卡机的主要优点是不打卡时无噪音，体积较小，打卡时可自动吸卡，退卡。缺点是适用的人数较少，一般为100人以下使用，零售价大约为元左右。机械类打卡机的主要优点是结实、耐用、体积大。缺点是精确度不高，不打卡时有噪音，手动进卡，它适用于大型工厂或人数较多的单位使用。零售价1000元到3000元不等。
刷卡类考勤机，主要分磁卡、条码卡、IC卡三类，目前应用最多的是磁卡和条码卡考勤机。其价位在2000元到5000元之间。主要特点为使用计算机汇总原始数据，最后通过打印机打出报表，查询方式比较方便，
但是价位偏高，操作比较麻烦。一般适合单位人员较多，作息时间比较有规则的单位使用。IC卡考勤机是最近一段时间刚刚兴起的一种新机型。其主要优点是使用方便，价格较低，而且在许多单位实现了一卡通，也就是可与电话、售饭系统相连。IC卡考勤机有1000多元的单机，也有2000元带Windows软件的联网型。单机型仅需连接打印机即可打印原始数据及异常数据，目前在市场上深受欢迎。尤其适合小型企业。
人事考勤制度是企业管理制度的重要组成部分，是企业正常工作和生产的前提。企业员工准时正常出勤和公平合理的考勤制度影响到企业的形象、员工的士气，进而影响企业员工的工作效率、企业的经济效益、企业投资者的利润收益。
现在社会考勤已经成为企业管理中的一大难点，为了解决这个问题，市场上相继出现了各类辅助产品，统称为考勤机。考勤机的出现实现了人、地、时三者合一，解决了以往考勤方法中存在的'问题，避免了考勤虚假，减少了公司不合理费用付出，提高了公司考勤效率和经济效益。顾名思义，考勤机，就是统计员工上下班时间的机器。它的发展也是经历了快速的发展过程，更是产品功能不断细化的过程。但不论怎么变：其具体功能就工一个月的出勤情况，具体包括：一个月的上班天数，迟到早退次数，加班时间，请假情况等，财务人员根据这个考勤表给员工发放薪水。考勤机在现代企业管理中具有非常重要的作用：1、可以约束员工上下班的时间,强化员工的时间观念，起到一个提醒和督促的作用。2、管理者可以清楚地看到企业在岗人数,使企业作息时间更加规范,为企业提供了一套科学的考勤管理方案。3、公司考勤考核更加科学、规范、公平、公正，形成标准化的企业管理模式。
就此，本人对考勤机进行了一次调查，具体情况如下：
一、调查目的：分析市场上的考勤机种类，选出适合本公司的考勤机。
二、调查对象：各种类考勤机。
三、调查方式：本次调查资料主要来源于网络。
四、调查结果：
纸卡考勤设备
即考勤机内置打印设备，可以直接打印出原始考勤记录，打卡类又分电子类打卡机和机械类打卡机非接触式考勤设备。通常称为电子考勤钟或微电脑考勤钟，打卡时，原始记录数据通过考勤机直接打印在纸卡上，卡片上的记录时间即为原始的考勤信息，对初次使用者无需做任何事先的培训即可立即使用。
优点：不打卡时无噪音，体积较小，打卡时可自动吸卡，退卡；价格较其他类型便宜；
缺点：送卡装置影响使用寿命，统计考勤纪录费时间、容易作弊代打卡、数据保存时间短、需要专人审核、查询统计浪费时间、人力、使用成本高、需要配置卡架使用，每个月需要更换考勤卡,6-8个月需要更换色带,故障率比较高,维护修理成本非常高。无法100%杜绝员工代打卡现象。
刷卡考勤机
通过电脑芯片纪录员工的上下班考勤打卡数据。主要分磁卡、条码卡、IC卡三类。
磁卡和条码卡考勤机
优点：利用计算机统计考勤数据，统计速度快(只要动一动鼠标就可以生成自己需要的各种数据表格如:1、当日在岗情况、2、当日考勤情况、3、当日进出统计、4、中途外出记录、5、员工请假情况、6、迟到早退情况、7、员工未到情况、8、月考勤数据浏览、9、考勤统计报表、10、请假统计报表、11、加班统计报表、12、部门统计报表、13、进出统计报表、14、公休加班统计表、15、出勤率统计等)，使用成本低，不需要每月更换色带，考勤卡可以反复
使用，维护成本低，一次购机无需再在考勤管理上投入任何支出；
缺点是：磁卡和磁卡触点易磨损，插卡头不适合户外安装和使用，无法100%杜绝员工代打卡现象，卡片易伪造，条码卡脏了后灵敏度下降并有错码，卡内不能存储信息，易磨损和伪造，不适合一卡多用。
IC卡考勤机
优点：IC卡内可反复存储信息，考勤速度快，非接触读卡，卡片无磨损，无错码；
缺点：IC卡插口是易损之处，无法100%杜绝代打卡现象。
指纹考勤机
指纹考勤机是通过指纹来记录员工的考勤打卡数据,。
优点：统计方便，数据保存时间长，节约人力，使用成本低，一次购机无需再在考勤管理上投入任何支出，同时还具有刷卡考勤机的强大的数据表格处理功能，无须卡片，100%杜绝员工代打卡现象；
缺点：要求人员素质较好，指纹要求清洁，指纹采集、考勤时，动作要规范，手指磨损、贴近角度或压力不当时，采集头很难读取指纹，轻者识别效率低，重者识别失败。
人脸识别及眼虹考勤机
优点：利用人脸和眼睛的特征来识别不同的人，做到了用非接触方式来识别人的特征，识别速度小于1秒，可以11%杜绝代打卡现象；
缺点：目前成本较高，使用范围较小。
五、调查体会：
从调查结果可以看出，随着技术的不断完善，纸卡考勤设备使用者在逐年减少，刷卡类考勤机和指纹考勤机已逐渐发展成考勤机的主流形式，人脸识别及眼虹考勤机成本较高，目前使用者较少。不论选择哪种考勤机，时间准确、考勤数据不易受干扰丢失或混乱、与计算机通讯稳定都是主要的考虑因素，适合自己才是最好的。
一、正常考勤管理办法
1、指纹考勤机是对员工上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机必须由本人亲自考勤。
2、指纹签到实行每天四次考勤制度，分上午上下班和下午上下班，按公司规定的作息时间，上班为签到，下班为签退，员工要遵守工作时间，上班必须签到，下班必须签退。
二、指纹机使用注意事项1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平放在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上;不要快速地敲击手指;也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。
2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。
3、无法正常验证可采用ID指纹的验证方式，即先输入自己的编号(数字)，然后再输入指纹。
4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要在第一时间内向综合部反映，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。
5、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。6、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的应及时告知综合部。
7、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法试用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上，也不要用坚硬的东西接触指纹考勤机。
8、指纹考勤机上设定了管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。
9、员工上午下班签退、下午上班签到时不能连续打卡，如出现此类情况按打卡一次计算。
三、异常未打卡考勤处理办法
1、指纹考勤机为正常上下班考勤，其他考勤(如加班、公差、调休、病假、事假、婚丧假等)，必须由本人根据公司制度填写相应表单，由领导审批后及时交到综合办公室考勤人员处留存备查。
2、确因工作外出、临时业务原因等无法按时进行指纹签到或签退的员工，需及时向部门负责人或综合办公室考勤员说明情况，并于当天或次日主动填写《异常考勤签到登记表》，部门员工需各部门经理签字，部门经理需分管副总签字，以此确认未考勤异常事因的真实性。无负责人签字者，按未考勤处理。
3、各部门考勤员于每周一12：00之前将上周签字证明的《异常考勤签到登记表》报至综合办公室考勤员处进行统计核实，确认无误后交由公司领导签字审批。
四、缺勤处理规定
1、全天未打卡，又未履行考勤手续的，记为“旷工”，一个月内第一次扣工资30元，第二次扣40元，超过两次者，每次扣工资60元。
2、因工作或业务原因全天未能打卡的，以《异常考勤签到登记表》的登记为考勤凭证，未有登记的，记为“旷工”，按公司考勤制度处理。
3、在工作时间内，因工作原因未能准时签到、前腿的，以《异常考勤签到登记表》的登记为准，未有登记的按“缺勤”处理，记为“迟到”，按公司考勤制度处理。
4、一个月内异常考勤记录不能超过四次，超过四次者按“缺勤”处理，记为“旷工”，按公司考勤制度处理。
第一条 为强化公司考勤管理工作，使考勤更加科学公正，准确公平，公司将《指纹机考勤管理规定》特此修订。
第二条 本规定适用于公司领导、各管理部室、安技公司、报警器事业部、技术部及在上述部门工作的托管人员。
第三条 公司新进员工应于到岗当日到劳资部门将指纹录入指纹机，次日开始记录考勤。
第四条 公司以楼层为单位，一层二层共用一台指纹机，三楼使用一台，四楼使用一台，员工上下班在指定指纹机处签到或签退，不得跨楼层使用。
第五条 考勤细则
(一)作息时间：公司实行每周五天每天8小时工作制，上午8:00—12:00，下午13:00—17:00上班。周六、周日休息。
(二)员工每日刷四次指纹记录考勤，上午8:05前签到;中午11:50分以后签退，12:29分停止签退;下午12:31分开始签到，13:05分停止签到;17:00以后签退，18:00停止签退。
(三)非正常出勤的各类情况：
1、迟到：以8:05和13:05为基准，迟到1小时(含1小时)以内，按迟到处理;
2、早退：以11:50和17:00为基准，提前1小时(含1 1
小时)以内，离开公司按早退处理;
3、旷工：没有签到或签退记录，上班迟到超过1小时或下班早退超过1小时，未请假或请假未批准没来公司上班，视为旷工;
4、请假：因病或因事在一段时间内无法工作，经领导审批同意，视为请假，请假以天或小时为单位计算。
(四)请假须及时填写《申请单》，经领导审批签字后交本单位考勤员处，考勤员每月20日将考勤表和休假、公出等《申请单》一同交至劳资部门，否则一律按迟到、早退或旷工处理。
(五)如遇特殊情况本人不能到公司办理请假手续，须致电主管领导请假，并于假期结束后补填《申请单》交至本单位考勤员处，否则一律按旷工处理。
(六)员工因公外出不能按时考勤，须致电主管领导批准，事后填写《申请单》，交本单位考勤员，否则一律按旷工处理。
(七)上下班考勤时，如考勤机发生异常(不显示等)情况，需及时与考勤员、劳资部门联系，考勤将以手工签到的方式代替。如未及时上报特殊情况擅自离岗者，一律按迟到、早退或旷工处理。
(八)值班：
员工值班由本单位领导批准，并给予同等换休，换休于 2
加班后次日换休，过期作废，特殊情况需延长，须经公司总经理批准后方可延长。
(九)加班：
1、各单位应根据各项工作及岗位特点，合理安排、协调本单位工作，正常情况不安排加班;如遇生产、管理、经营、研发急需，可以申请加班。
2、加班申请程序及管理流程
(1)各单位需要员工加班，申请单位应按规定填满申请单内容，由单位行政领导本人直接携带申请单报公司总经理批准后有效。
(2)各单位根据总经理审批的《加班申请单》范围，规范填写《加班、换休单》;换休于加班后一个月内有效，过期作废，特殊情况需延长，由总经理批准后可生效，换休时上交本单位考勤员。《加班、换休单》和《加班申请单》在员工换休当月20日同《考勤表》一同交至劳资部门，否则一律按旷工处理。
3、加班注意事项
(1)加班人员在加班期间需要刷指纹，记录加班出勤情况。每次加班刷四次指纹，连续加班人员在17：00签退后，加班截止时再签退一次，无出勤记录视为加班无效。
(2)各单位为获取加班补偿，采用不正当手段故意降低工作效率、虚增工作任务等，一经发现，对单位领导进行
3
严肃处理。
(十)取消忘签到、忘签退和过点签退等查询。
第六条 公司中层以上领导干部应带头遵守《指纹机考勤管理规定》，不可享有特权。
第七条 考勤统计
(一)考勤统计归口管理部门设在办公室，各单位设考勤员负责此项工作。
(二)考勤程序
1、每月20日各单位考勤员上报本单位所有员工考勤表和经领导审批的《申请单》和《加班、换休单》、《免责单》、医院病休证明等能客观反映员工当月考勤情况的材料;
2、每月22日劳资部门将销售一部至六部销售员(不含内勤人员)当月的指纹机考勤数据发送至市场部OA账号，由市场部统计处理销售员考勤情况;29日市场部把违纪销售员名单上报至劳资部门;
3、每月月底，劳资部门调取公司领导、各管理部室、
安技公司(除销售员)、技术部、报警器事业部及相应托管人员的指纹机考勤数据，根据指纹机的考勤记录和各单位上报的考勤表等材料进行核查统计;
4、劳资部门每月10日前将各单位员工上月违纪情况上传至OA网进行通报。违纪罚款于下月工资中扣除。
第八条 奖惩原则
4
(一)因忘记按指纹或不可抗因素造成迟到，每位员工每年有四次免责机会，可免受处罚。免责机会当年有效，过期作废。
(二)迟到、早退每人每次罚款50元,OA网进行通报，一个月内累计迟到或早退8次以上，公司有权与其解除劳动关系;旷工每人每次罚款200元,全公司范围内通报，累计旷工5天(含5天)以上者，即视为自动与公司解除劳动关系，公司有权解除其保险等关系，并保留追诉的权利。
(三)事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工全年因事请假累计超过30天，公司有权与其解除劳动关系。
(四)员工休病假应有医院病休证明，病假期间的工资为本市最低工资标准的80%，病休证明由本部门负责人签字后生效，附于《申请单》后，随考勤一并上报;如无医院病休证明，一律视为事假。员工因病需长期在家休养，不能胜任本职工作，公司将对其进行调岗，或协商解除劳动关系。
(五)因特殊原因需长期例行请事假的员工，本人单独写申请，由总经理批准，交劳资部门存档;年底累计事假天数，扣减工资。
(六)员工如通过各种方式弄虚作假，伪造事实，一经发现，严肃处理，除纠正当事人性质，并追加罚款500元整。
第一章 目的
为强化考勤管理工作，规范和简化考勤程序，公司决定全面启用指纹签到考勤系统，并制定指纹考勤管理办法。
第二章 范围
全体在职员工(不含总经理)
第三章 指纹考勤时间及规定
第一条 指纹签到实行每天四次签到制度，按公司规定的作息时间：上午8:20- 11:30;下午11:30-16：30，周六、周日轮休;夜间保安员、保洁员等其他特殊岗位参照该岗位相应作息时间执行(包括周末与假日值班)。
第二条 公司在本市各项目部共安装五台指纹考勤机，分别安装在总公司值班室、A项目工程部、B项目售楼处及C项目营销部供公司全体员工做考勤使用。
第三条 公司全体员工上下班都需准时打卡，签到签退，禁止上班不准时打卡、请假不填写《员工请假申请单》、忘打卡、漏打卡或者不补签卡等现象。
第四条 员工上班打卡后应立即到岗工作，在工作时间内未经请假不准擅自脱岗，无公务需要不允许随意串岗、空岗。
第四章 刷指纹方法及注意事项
第一条 按指纹前手指保持清洁，手指上不要带有水、油、灰、脏物及可能的化学腐蚀物，确保指纹考勤的一次成功率。
第二条 将已经进行过指纹采集的手指轻轻平放于刷指纹镜面上，当听到语音提示“谢谢”，同时显示屏上出现自己名字后即代表操作成功;如果语音提示“请重按手指”，则需再次放入指纹，直至正确完成。
第三条 刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作，更不可用力按压。
第四条 指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。
第五条 指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)。
第六条 刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向行政部反应并采取补救措施，否则视为未出勤。
第七条 指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的应及时告知行政部。
第五章 特殊情况考勤规定
第一条 请假：员工因需请假，如事假、病假、婚假、产假、护理假、丧假等，皆须在休假前填写《员工请假申请单》，交由上级领导审批后由员工本人交至行政经理处审批，该请假方可生效。特殊情况电话请假的需在返回工作岗位之日起24小时内补办请假手续，否则按旷工处理。
第二条 调班(调休)：各部门于每周五15:00前向行政部上报周末排班表，如有临时变化需要调休的必须上报经部门负责人签批的申请单，凡未经部门负责人签批，无故不到岗的，一律按空岗处理。特殊情况下向部门负责人电话请假的，事后也要及时补办请假手续，否则按空岗处理。所有调班(调休)必须在周末或假日之间进行，不得与工作日相互调整(臵业顾问岗位除外)。
第三条 公务外出：员工在工作时间内需要外出办理公务的，必须向上级领导请示，并在出发和返回时到指定负责人处做出入登记，因事情紧急未来得及登记的需要补签登记，不经请示或登记擅自出行的，一经发现按旷工处理。
第四条 员工到外地或其他项目地完成上级领导所交办的工作任务，如时间早于或晚于公司的作息时间而无法进行指纹考勤的，需向行政部报告并做出行登记，同时由本部门指定负责人员记录在本部门考勤表中;如到其他项目地工作的时间内恰逢公司作息时间。
第六章 异常考勤情况及处罚
第一条 迟到及早退：比考勤机设定上班时间晚到的即为迟到，比考勤机设定下班时间早走的即为早退(包括工作日、周末及法定假日轮班期间);30分钟以内罚款20元，2小时以内扣除半日基本工资，超过2小时扣除当日基本工资;早退处罚标准同迟到。
第二条 旷工：正常工作日，员工无故不在岗，并且当日无考勤记录的，视为旷工。旷工除停发工资外每日罚款100元，连续旷工3天，视同自动辞职，公司与其解除劳动关系。
第三条 空岗：周末或假日轮班时间内无故不到岗，或者当日无考勤记录的，视为空岗，空岗处罚标准同旷工。
第四条 忘打卡、漏打卡：当日无考勤记录或次数少于四次的，但有部门经理证实确实在岗的，属忘打卡或漏打卡，需及时填写《补签卡申请单》，由部门经理签字确认并于当日上交行政部，并按缺少的次数施以10元/次的处罚，否则按旷工或空岗处理。
第五条 员工在使用指纹机过程中发生异常或不能顺利进行指纹考勤时，须即时上报行政部，并由管理员进行登记，上报时间即为该员工打卡时间，未经报告而发生的未打卡情况一律按以上相应条款予以处罚。
第六条 正常情况下，员工打卡次数为四次(请假半天以上的除外)，禁止随意多次打卡，如因员工无故多次打卡导致考勤系统出现异常情况，致使考勤结果无效的后果自负。
第七章 监督管理
第一条 考勤机是对员工上下班时间的记录和证实，由行政部负责对指纹考勤数据进行统计、审核。同时行政部负责对员工出勤情况进行定期与不定期抽查，按公司考勤管理制度实施奖惩措施。
第二条 《员工请假申请单》需在休假开始前交由行政部留存登记备查;《补签卡申请表》须在忘打卡或漏打卡情况发生的当日签批完成并上交行政部;《员工出行登记表》须即时登记并于每月末由部门负责人签字确认，次月2日前随考勤表上报行政部。
第三条 每月结束后，行政部根据考勤机数据、考勤表和员工出行登记表，编制全体员工当月出勤情况汇总表，并予以公示，同时列为绩效考核和年终奖金的发放依据之一。
第四条 指纹考勤机上下班时间是已经设定好的，由考勤管理员每周进行一次时间校正。考勤机由管理员负责日常管理，其他人员不得随意操作，遇到自己不能解决的问题可到行政部找管理员，若擅自摆弄出现问题，将对其通告批评并赔偿相应损失。
第八章 附则
第一条 本规定最终解释与修订权归行政部。
第二条 本规定自下发之日起开始执行。
1.制订目的
为规范指纹考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，严格学校考勤管理，特制订本制度。
2.适用范围
学校所有职工。
3.刷指纹方法和注意事项
3.1按指纹前手指保持清洁，手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，确保指纹考勤的一次成功率。
3.2将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功; 如果不成功，就需要再次放入指纹。
3.3刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。
3.4指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。
4.指纹考勤时间及规定
4.1办公室刷指纹签到时间为：
上午：7:00～7:35;下午：19:20～19:30。
4.2代课教师刷指纹签到时间为：
上午：(上班)7:00～7:35;(下班)12:00～12:30
下午：(上班)13:00～14:35;(下班)17:00～17:30
4.2上班时间任何职工不得进行与工作无关的活动，一经发现，通报批评并罚款20元。
4.3学校领导要加强对考勤工作的指导与监督，经常进行检查，发现问题及时予以处理。 5.请假管理制度
5.1因个人原因需请假的员工要提前填写《请假条》，其呈批程序：员工请假须经 领导签字批准，请假人员记为缺勤。
批准后的请假条需及时递交 ;无法提前递交请假条的必须在到学校后本人填写《请假条》并递交 ，无《请假条》者视为无故缺勤。
5.2迟到早退问题：上班后30分钟内到岗视为迟到，下班前30分钟内离岗视为早退。 6.奖惩
6.1学校设立全勤奖，出勤天数为当月实际天数。全勤奖30元，在当月工资中发放。
6.2无故缺勤一天，扣除当天工资。罚款从当月工资中扣除。
6.3无故缺勤、迟到、早退、缺勤人员，根据其情况和性质，根据考核规定予以罚款10元。
7.本制度自公布之日起施行。
8.本制度的解释权归学校。
制度
制度zhì dù[释义]①（名）基本义：要求大家共同遵守的.办事规程或行动准则。～健全。（作主语）
②（名）在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系。社会主义～优越。（作主语）
[构成] 并列式：制＋度实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施，是纠正医药购销领域不正之风的重要手段，是加强医院医德建设，提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平，建立规范有效的激励和约束机制，从而更有力地促进医院的行风建设。我院收到海陵区卫生局通知，要求积极开展医德考评自查自纠工作，医院领导非常重视，召开专题会议，成立医德考评工作自查自纠领导工作小组，对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、医德考评工作组织领导情况
建全组织是先导。我院在狠抓业务建设的同时，高度重视医德医风建设，根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组，由院长亲自抓医德医风建设，形成从上到下齐抓共管的良好局面。领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议，研究存在的问题，采取切实可行的措施，层层落实责任状，实行一票否决制，做到了层层有人抓，事事有人管。同时为规范医务人员职业道德行为，不断提高医疗卫生服务质量水平，促进医患关系和谐发展，我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》，明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施，在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施。
科室考评工作，院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级，并将考评结果记入个人医德档案，进一步完善了医德考评制度工作运行机制。同时将医德医风建设责任目标制度化，层层分解目标任务，最终落实到每一位工作人员。为全面落实医德考评工作制度，我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度，每季度进行督查一次，并根据督查情况进一步落实整改措施，促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况
完善制度是基础。用制度管理医院，用制度规范行为，是强化医德医风建设的根本保证。为此，我院成立了医德考评领导小组，制定了医德考评制度、医德考评实施方案及考核细则，完善医德考评工作程序，进一步细化、量化考核内容和考核标准，定期对服务质量、服务态度、行业纪律执行情况进行检查督促，采取切实可行的措施进行整改。同时制定了考勤、考德制度，实行奖罚制度，根据检查情况每季度兑现奖罚一次，开展有针对性和实效性的考核工作，增强工作人员服务意识，提高医疗卫生服务水平。为进一步加强医德医风建设工作，落实医德考评工作制度，我院建立了监督制度，设立院内、外行风监督员，采取走出去，请进来的方式，听取意见；设立了举报箱、举报电话，根据群众举报的情况进行核实，对违纪的人和事，视情节严重程度进行严肃处理，以一儆百，同时对相关责任人和责任科室给予经济上的处罚，年度考评不得评为优先先进；开展了满意度调查和出院病人回访工作，及时掌握病人对医院服务态度、服务质量以及医德医风开展情况的综合评价，对有价值的建议及时采纳，进一步促进医院医德医风建设，全力提高医疗服务质量。
三、医德考评与日常监管工作相结合情况
我院为强化监督约束机制，建立有效的激励机制，进一步加强医德医风管理，把医德医风建设纳入了医院管理范畴，贯穿于医院整体建设之中，将医德考评与日常监管工作相结合，提高医院整体素质，促进医院健康和谐发展。为实事求是、客观公正地实行医德考评工作，我院按照医德考评工作制度、实施方案以及实施细则的要求，定期检查，对工作人员退红包、礼品次数及金额、患者赠送锦旗、感谢信的数目、患者投诉等情况以及参加医院医德医风教育情况、执纪执法情况包括违规违纪情况和处理情况的记录、服务对象的评价包括服务对象投诉和处理情况的记录，及时、准确、如实记入医德考评档案，作为日常考核的重要依据，在考核中占重要比重。
四、医德考评实施情况
为落实医德考评工作制度，我院成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组。考核工作实行院科考核责任制，坚持实事求是、客观公正的原则，实行定性考评与量化考核相结合，对照标准，分步评价考核，对在考评工作过程中不能进行公正考评的负责人由医院考评领导小组取消其资格。考评具体程序是首先由工作人员个人填写学习教育情况和自我评价，再由科室负责人组织进行科室考评，最后由医院医德考评领导小组给予最终年度考评。为达到实事求是、客观公正地进行医德考评工作，我院对每一位工作人员都建立了医德医风档案，实行动态、量化管理。档案内容包括问卷调查中患者反映情况、严重违纪违规记录、拒收和上缴红包回扣情况、奖惩记录、考评记录等。医德医风档案由专人负责管理，作为医院奖优罚劣、评先评优、晋升职称和聘任时的重要依据。在建立档案的过程中，始终把握住两个原则：即全面及时原则，医院所有工作人员一个不漏，凡能够反映本人医德状况的材料均及时存入档案；真实谨慎原则，在问卷调查、电话回访、查阅病人意见本、接受信访投诉过程中对有投诉有举报的情况及时进行调查核实，以免发生错误。医德医风档案的建立，为管理层评价每一位工作人员提供了客观、详细、可靠的信息，同时对工作人员起到了警示、激励和约束的作用。
五、医德考评结果运用情况
为建立对工作人员有效的激励和约束机制，我院建立了医德考评制度、实施方案、实施细则，加强医德考评工作制度的落实，把医德考核结果与工作人员的晋职晋级、岗位聘用、评优评先、绩效工资等直接挂钩。考评结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，被确定为优秀等次的人员不超过考评总人数的15%，同严把等次界限认定，凡有不遵守纪律、违反规章制度、不认真履行职责、利用工作之便谋取私利、医疗服务态度恶劣、发生医疗事故、严重医疗差错及造成恶劣影响或严重后果等情形之一的，医德考评结果被认定为较差。年终考评被认定为较差的，不计算考核年限，当年不得申报晋升专业技术职务任职资格和晋升薪级工资，专业技术职务任职年限延迟两年。对连续两年被评为“较差”的人员，按规定采取缓聘、降聘或解聘的处理。对违反医德医风规定的科室除给予经济处罚外，在年终评优评先中实行一票否决。
六、结合医德考评工作，加强医德医风建设和行业作风建设情况
医德医风建设是医院文化建设和行业作风建设的重要内容，加强医德医风建设，树立行业新形象，能够更好地促进医院健康和谐发展。为此，我院建立健全医德医风建设和行业作风建设领导组织，完善各项规章制度，加强工作人员医德医风教育，强化监督约束机制，建立有效的激励机制，实行医德考评工作，建立完善工作人员医德医风挡案，不断加强了医德医风建设工作，使工作人员牢固树立“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，以“质量第一、服务第一”为目标，加强职业道德、职业纪律、职业责任教育，通过加强医患沟通、改善服务态度、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担，狠刹医务人员收受回扣、“红包”、开单提成等不正之风，做到了标本兼治，综合治理，建立了教育、制度、监督、惩治并重的纠风工作长效机制，不断加强了行业作风建设，树立了行业新形象。
为进一步加强内控管理，规范操作规程，建立健全和完善内部约束机制，防范金融风险，本社于二一四年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查，对照查出中的问题，认真加强对业务技能学习，按照合规、合法性要求，逐条逐项进行落实整改，做好查漏补缺，现将不足情况报告如下：
一、管理岗情况
1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。
2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实，末能起到业务的事中事后监督责任。
二、手续制度
1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。
2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。
三、值班守库
1、末能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。
2、末能按“三防一保”要求规定，出现末能准时到岗，个别网点单人守库。
综上，我社针对存在问题，及时落实整改，时常开展职工政治思想教育、职业道德教育，逢会必讲，增强安全防患意识和安全保卫责任感，确保安全无事故。
根据省、州、县关于建设责任政府的安排部署，按照《陇川县行政机关推行效能政府四项制度实施细则》及《陇川县行政机关行政能力提升四项制度实施方案》等文件要求，我乡把效能政府四项制度建设作为头等大事来抓，并取得较好的成效。现就开展责任政府四项制度工作汇报如下：
一、提高认识，加强组织领导，切实增强对推行责任政府四项制度重要性的认识。
一是成立机构，加强领导。全县动员会后，我乡及时成立了责任政府四项制度领导小组及其办公室。乡长为领导小组组长，党委书记和纪委书记领导小组副组长。领导小组下设办公室，具体负责责任政府四项制度建设的日常事务工作。
二是提高对建设责任政府的重要性、内涵及特点的认识。全乡干部职工通过动员学习、认真领会上级文件精神，深刻认识到：实施责任政府四项制度是建设服务型政府机关的具体行动，是建设高效、廉洁机关的重要手段，也是在提高xx年法制政府四项制度落实水平、强化xx年责任政府四项制度贯彻落实、巩固xx年阳光政府四项制度实施成效的基础上，加强自身建设向深度和广度推进的又一次实践。实施行政绩效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大项目的落实，实现政府工作最佳绩效；实施行政成本控制制度，其目的在于厉行节约、节俭理政；实施行政行为监督制度，其目的在于以监督促效能，以制度推动廉政建设；实施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服务的能力和水平。效能政府四项制度具有内容的丰富性、实践的广泛性、推进的实效性、任务的艰巨性的特点。
二、贯彻落实效能政府四项制度的主要做法
（一）、结合乡镇实际，制定并印发了《xx乡推行效能政府四项制度的工作方案》。进一步明确了工作的指导思想、工作目标、工作重点、工作步骤和工作措施。
（二）、加大宣传力度、严格监督检查。要按照上级要求，我乡高度重视宣传工作对推进效能政府四项制度实施的重要作用。通过宣传，让大家准确领会制度的精神实质，使四项制度人人皆知、深入人心；通过宣传，让人大家理解、支持、参与四项制度的实施，形成推动制度落实的强大合力；通过宣传，强化对制度落实的监督，营造制度落实的良好氛围。
（三）、召开专题会议，认真查找了我乡的关键岗位和重点环节，着重围绕关键岗位和重点环节的监督，以人、财、物管理使用和行政审批职能岗位为重点，确定农经办、民政办、财务室为关键岗位。明确关键岗位后，结合岗位职责，提出了相应的风险防范措施，与责任人签订了监督承诺书，及时在政务信息公开网上公开了承诺事项，接受社会监督。
（四）、推行一线工作法。各科室紧紧围绕本部门年度确定的目标和责任，坚持下基层、到一线，不断提升工作效率和服务质量。同时，做好痕迹资料的管理、归档工作。目前，我乡的一线工作法成效明显。
（五）、认真开展实施行政行为监督制度自查自纠。自查中做到“四看”：一看广大公务人员是否普遍受到了教育，依法行使行政权力的意识是否增强，接受监督的自觉性是否提高；二看是否找准了工作中的关键岗位和重点环节，是否采取了有效措施加强和改进工作；三看各类重要公共资源管理制度是否完善；四看行政审批事项是否实现有效监督。自查自纠表明，各项工作均得以稳步推进。
三、存在的主要问题
一是随着新形势的发展，提出了新的工作要求，已有的监督管理制度及风险防范措施尚不完善，存在潜在的风险，有待进一步完善监督制度及风险防范措施。
二是监督检查未能完全定期及时进行，有待进一步加强。
三是相关法律法规学习教育在深度和广度上还不够，有待进一步加强。
四、下一步工作思路和打算
一是加强学习，强化责任。进一步加强干部职工对责任政府四项制度的认识，充分认识贯彻责任政府四项制度对全乡工作、对个人工作能力的促进作用，最终达到“我愿学、我想学”，切实提高贯彻落实各项制度的主动性和自觉性，使我乡形成积极贯彻落实责任政府四项制度，加强自我监督的良好氛围。
二是提高服务质量。要以服务发展、服务群众、提高质量、提高效率为重点，美化净化办公环境，对外公布完善工作人员联系电话、行政审批程序，倡导文明办公，简化办事程序，方便群众，进一步提高工作质量和效率。
三是加大政务信息公布力度，促进责任政府建设。继续将我乡的工作动态及相关信息及时在政府政务宣传网上公布，使广大群众及时了解我乡工作动态，并对工作情况进行监督，促进我乡各项工作的发展。
按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、执法动态巡查工作
（一）制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度，规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。
（二）全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡（镇）、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。
（三）扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的`巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。
（四）强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。
二、国土资源案件办理质量情况
（一）联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。
（二）范规运作，提高办案质量。
一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函0号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。
二是严格按程序操作。
1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。
2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。
3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。
4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。
三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。
四提高查案率和结案率。xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。
三、存在问题及打算
我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：
（一）提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建
设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。
（二）加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。
（三）创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。
为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：
一、加强组织领导
为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。负责对本次活动的组织实施。
二、活动自查情况
（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。
结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有xx年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。
（二）现金排查
严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、
双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况，及时掌握其思想、行为变化，加强思想教育，防范案件隐患。
（二）重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账，实物与账、簿一致。柜员登记领用，对系统不能自动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。
（三）大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构，对xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、及时；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否及时修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一致，没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。
（四）对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则，按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回及时，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一致。
（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。
（六）内控制度执行力突查
结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的情况，在具体实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。
三、自查发现的问题
（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。
（二）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。
（三）个别机构对账不及时，对账单收回率不高，对帐率未达到100%。
（四）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。
（五）贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。
四、整改措施
针对本次自查发现的问题，为认真开展好制度执行年活动，全面提升信用社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高
信用社案件防控能力。认真做好以下工作：
（一）完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理，按制度执行年要求，结合信用社实际，对内控制度要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。
（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
（三）对本次自查发现的问题，要按要求逐项对照整改，逐项制定整改计划和措施。
（四）进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
通过深化“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我社将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，严格执行县联社的各项的长效机制，确保全社依法合规经营，推动信用社各项业务经营又好又快地发展。
四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：
1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。
2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。
3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。
4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。
5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。
通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作中将内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。
管理副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的建设。
7、负责公司安全管理。
★ 考勤机管理制度
★ 发言稿制度
★ 报销制度
★ 巡视制度
★ 保证金制度
★ 制度管理
★ 一岗双责制度
★ 医院制度
★ 打卡制度
★ 质量检查制度
