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信息安全检查情况报告
信息安全检查情况报告局信息安全工作严格按照县信息化工作领导小组办公室的有关要求，对涉及到的信息安全方面进行全面自查，与上一年度相比信息安全工作取得新的进展。近年来我局无信息安全事故发生。
（二）信息安全主要工作情况
1、信息安全组织机构落实情况
为规范信息公开工作，落实好信息安全的相关规定，我局成立了信息安全工作领导小组，落实了管理机构，由办公室负责信息安全的日常管理工作，明确了信息安全的主管领导、分管领导和具体管理人员。
2、日常信息安全管理落实情况
根据工作实际，我局信息安全工作主要涉及上级下发的'涉密文件管理、政府信息公开工作信息管理、业务工作相关数据信息管理、根据这些实际，我局已从落实管理机构和人员、加强教育培训、更新设备、健全完善相关制度等方面对信息安全的人员、资产、运行和维护管理进行了落实。
（1）落实具体负责信息安全工作的人员，对涉密信息文件、材料实行专人管理；对重要办公区、办公计算机等进行严格管理，确保信息安全工作。
（2）结合工作实际，对涉密文件材料管理和计算机、移动存储设备等的维修、报废、销毁管理进行了规定。对日常信息办公软件、应用软件等的安装使用，均按照上级部门的要求和规定，严格进行操作管理。
3、安全防范措施落实情况
（1）涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
（2）计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间设有严格的身份认证和访问控制。
（3）网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。
（4）安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
4、应急响应机制建设情况
（1）坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定给予应急技术以最大程度的支持。
（2）严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。
（3）及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。
5、信息技术产品和服务国产化情况
（1）终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。
（2）工资系统、年报系统等皆为市委、市政府统一指定产品系统。
6、安全教育培训情况
对全体计算机使用人员开展了操作培训，并讲解了网络安全的一些知识。
（三）信息安全检查发现的主要问题及整改情况
根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限；二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖相关信息系统安全的所有方面；三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
针对存在的问题：一是要继续加强对干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性；二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追究责任，从而提高人员安全防护意识；三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；四是要加大对线路、系统等的及时维护和保养，加大更新力度；五是要提高安全工作的现代化水平，便于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
（五）对信息安全检查工作的意见和建议
1、加强信息网络安全技术人员培训，使安全技术人员及时更新信息网络安全管理知识，提高相关管理及法律法规等的认识，不断地加强信息网络安全管理和技术防范水平。
2、加大网络安全设备的投入。
根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况
(一)公司业务账户排查
我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)
或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。
(二)大额资金支付管理情况排查
大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付，有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。
大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度;建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度;针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
(三)重要空白凭证管理情况排查
重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证;柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。
重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时，出库手续符合制度规定;出库的重要空白凭证实物与出库单数相符;柜员领用重要空白凭证，填制记账凭证经有权人审批后，交凭证管库员办理出库手续;
重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴;预留印鉴核对一致;柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码;出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。
二、公司业务排查活动的收效
(一)帐户管理方面。
账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证;存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。二是一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的;是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据;是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。
(二)大额交易支付交易方面。
大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符;资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符;周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符;相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付;短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付;是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
(三)重要空白凭证的管理方面
重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致;登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。 通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。
根据《XX县教育局关于开展20**年春季幼儿园开学前安全大检查的通知》精神，结合我镇实际，为确保我镇幼教事业健康发展，20**年2月10日，我镇组织教科文卫办、综治办、整治办三岔镇派出所民警，利用一天的时间对镇辖3所幼儿园（公立两所，私立一所）进行学前安全工作大检查。现将检查情况汇报如下：
一、成立检查工作领导小组。
组长由党委副书记、镇长罗红同志担任，副组长由副镇长李青春同志担任，成员由教科文卫办、综治办、整治办、三岔派出所相关负责人组成。
二、认真开展检查工作。
我镇有三岔中心小学幼儿园，高山中心幼儿园，佳家幼儿园共3家幼儿园。2月8日，镇政府组织全镇3所幼儿园园长集中开会，会上传达了县教育局《通知》精神，并针对我镇幼教工作的实际情况进行工作安排，要求各幼儿园首先自查，并写出自查报告，对存在问题及时整改并报镇政府。2月10日，镇政府组织教科文卫办、综治办、整治办和三岔派出所等单位联合检查。从检查的情况看，所有幼儿园都能按照幼儿园管理工作相关规定开展幼教工作：1、园长是培训合格，持园长证上岗；2、教师都是幼教专科毕业，三岔小学、幼儿园、高山幼儿园还有部分小学教师任教。且所有教师都持有体检合格健康证上岗任教；3、活动场地都在400平方米至平方米之间；4、环境卫生有教师专门打扫和管理，午睡室环境通风效果较好，床单被褥能按时换洗，园内都配备消防灭火器材，餐具每次使用前定时消毒15分钟以上，餐具洗涤用水全是管网水，幼儿用水都是桶装矿泉水，落实了安全应急通道，门卫有专人值班，有监控设备，有应急预案。
三、存在的问题和解决办法。
检查中，个别幼儿园存在消防设备数量配置不足，监控设施开启滞后等现象。为此，检查组及时指出，并责令立即整改。在下一步的工作中，我镇将以此为契机，继续加大检查和管理力度，并采取定时与不定时相结合的方式，配合相关部门严厉惩处相关违规责任人，为全镇幼教事业健康发展不断努力。
我局大力推动安全工作落实，按照中央、省、市、县和市局“全覆盖、零容忍、严查处、重实效”的工作要求，建立健全安全生产主体责任制，明确管理监督责任分工，不断加强安全管理。进一步完善安全工作应急预案和教育培训长效机制，完善安全管理制度，严格落实各类防范措施，认真开展安全隐患排查和重点危险源监控监测。通过不懈努力，进一步强化了全局干部职工及综合福利中心、各敬老院、救助管理站工作人员的安全责任意识，有效防范和坚决遏制了我县民政系统重特大事故发生。
现将以来我局安全生产工作自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，严格落实安全工作责任制
我局党组高度重视安全生产工作，定期或不定期召开安全工作专题会议，注重听取各科室、所、办、站、院、中心等的安全生产工作情况汇报，研究解决安全生产工作中的重要问题。局主要领导亲自安排部署安全生产工作并带队进行检查，分管领导认真督促所分管单位切实做好安全生产工作，明确专人负责安全生产工作，实行 “一岗双责”工作责任制。年初制定安全生产工作要点，将安全生产各项工作任务和要求细化分解，层层签订安全生产责任书。开展经常性的督促检查，严格实行安全生产“一票否决”制度，安全生产工作做到了年初有部署，每月每季度有分析、检查，年度有考核。
二、强化安全防范措施，坚决防止安全事故
为了防止发生安全事故，我局采取了一系列切实有效的安全防范措施：
（一）严格落实安全生产责任制，健全完善规章制度。以来，进一步健全了《敬老院职位代理制度》、《敬老院工作人员考勤、请销假及值班制度》、《敬老院院务管理委员会职责》等规章制度，提升了敬老院管理和服务水平，有力促进了我县各敬老院的标准化、科学化、规范化建设。
（二）开展经常性的安全生产宣传教育，提高安全意识。我局针对全县民政系统具体情况，分期分批对局机关干部职工和各中心敬老院、救助管理站、综合福利中心等单位工作人员进行了安全生产教育和培训，进一步强化了干部职工安全意识，让工作人员掌握了专业的安全防救知识和技能，从人员素质方面确保了安全生产。
（三）配备安全管理人员，加强日常监督管理。我局配备了专职的安全管理人员，负责对全局安全生产工作进行日常的监督管理，并适时开展应急救援演练。开展安全隐患排查，一旦发现安全隐患，立即妥善处理，并及时向上级报告，确保将安全隐患消灭在萌芽状态。
三、突出重点，确保重点部位生产安全
针对各敬老院、救助站、综合福利中心等重点部位，我局采取了重点防范措施：
（一）采取积极措施，严格做好“五防”和专项安全工作。即做好防火、防盗、防触电、防中毒、防老人走失；切实做好人身安全、设施安全、用电用火安全、食品药品安全、交通安全、生活安全、住宿安全等项工作。
（二）落实安全防范措施，确保办公室、财会室、厨房、餐厅、保管室、储藏室、宿舍的财产安全，对电视机、电脑、冰箱、冰柜等公物要严格管理，明确责任，以免丢失和损坏。
（三）安全责任实行“一票否决制”，对负有安全事故责任的第一责任人和直接责任人一票否决，取消当年评优、评奖资格，并视情节和责任给予相应的处分。
（四）对因失职、渎职或严重失误造成安全事故的，坚决追究领导责任和当事人责任，直至追究法律责任。
根据上级领导部门文件精神，我校信息安全领导小组对学校信息安全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下：
一、信息安全自查工作组织开展情况
1、在上级部门的组织下，我校成立了信息安全检查领导小组，由学校党支部书记担任组长，学校副校长担任副组长，信息技术教师杨发福、马银花为组员，负责对全校的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析、整改，提高了对全校网络与信息安全状况的掌控。
二、信息安全工作情况
每学期开学学校信息安全领导小组对学校机房设备、学校网校及信息发布状况情况进行逐项排查。
1、系统安全基本情况自查
学校机房设备为硬件系统，对学校主要业务影响较直接。目前拥有TP-LINK交换器器3台、ip-com路由器1台、系统均采用windows操作系统，打印室系统承载学校主要文件打（复）印，该系统不与互联网连接。
2、安全管理自查情况
人员管理方面，指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。
运行维护管理方面，建立了《日常运行维护手册》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。
3、网络与信息安全培训情况
制定了《阿尕尔森乡头道湾学校年度信息安全培训计划》，20xx年上半年组织信息安全教育培训1次，接受信息安全培训人数51人，占公司总人数的92%，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。
4、信息安全应急管理
我校制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据，本年度没有发生信息安全事故。
三、自查发现的主要问题
1、安全意识不够，需要继续加强对学校教师的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
3、设备维护、更新还不够及时。
4、没有建立灾系统
5、没有建立防火墙系统
四、改进措施与整改
根据自查过程中发现的不足，同时结合我校实际，将着重对以下几个方面进行整改：
1、加强学校教师信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。
2、要完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的设备投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作。
一、网络与信息安全自查工作组织开展状况
9月10日起，由市电政办牵头，对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查，此次调查工作以各单位自查为主，市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括：电政办中心机房网络检修、党政门户网维护密码防护升级，市直各单位的信息系统的运行状况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测，市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。
二、信息安全工作状况
透过上半年电政办和各单位的努力，我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作：
1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施，我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国常宁”党政门户网站值班读网制度》、《“中国常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项安全保障措施落实到位。
2、组织信息安全培训。面向市直政府部门及信息安全技术人员进行了网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训，提高了信息安全保障技能。
3、加强对党政门户网站巡检。定期对各部门子网站进行外部web安全检查，出具安全风险扫描报告，并协助、督促相关部门进行安全加固。
4、做好重要时期信息安全保障。采取一系列有效措施，实行24小时值班制及安全日报制，与重点部门签订信息安全保障承诺书，加强互联网出口访问的实时监86、控，确保十八大期间信息系统安全。
三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析
透过这次自查，我们也发现了当前还存在的一些问题：
1、部分单位规章制度不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。
2、少数单位的工作人员安全意识不够强，日常运维管理缺乏主动性和自觉性，在规章制度执行不严、操作不规范的状况。
3、存在计算机病毒感染的状况，个性是U盘、移动硬盘等移动存储设备带来的安全问题不容忽视。
4、信息安全经费投入不足，风险评估、等级保护等有待加强。
5、信息安全管理人员信息安全知识和技能不足，主要依靠外部安全服务公司的力量。
四、改善措施和整改结果
在认真分析、总结前期各单位自查工作的基础上，9月12日，我办抽调3名同志组成检查组，对部分市直机关的重要信息系统安全状况进行抽查。检查组共扫描了18个单位的门户网站，采用自动和人工相结合的方式对15台重要业务系统服务器、46台客户端、10台交换机和10台防火墙进行了安全检查。
检查组认真贯彻“检查就是服务”的理念，按照《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》要求对抽查单位进行了细致周到的安全巡检，带给了一次全面的安全风险评估服务，受到了服务单位的欢迎和肯定。检查从自查状况核实到管理制度落实，从网站外部安全扫描到重要业务系统安全检测，从整体网络安全评测到机房物理环境实地勘查，全面了解了各单位信息安全现状，发现了一些安全问题，及时消除了一些安全隐患，有针对性地提出了整改推荐，督促有关单位对照报告认真落实整改。透过信息安全检查，使各单位进一步提高了思想认识，完善了安全管理制度，强化了安全防范措施，落实了安全问题的整改，全市安全保障潜力显著提高。
五、关于加强信息安全工作的意见和推荐
针对上述发现的问题，我市用心进行整改，主要措施有：
1、对照《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》要求，要求各单位进一步完善规章制度，将各项制度落实到位。
2、继续加大对机关全体工作人员的安全教育培训，提高信息安全技能，主动、自觉地做好安全工作。
3、加强信息安全检查，督促各单位把安全制度、安全措施切实落实到位，对于导致不良后果的`安全事件职责人，要严肃追究职责。
4、继续完善信息安全设施，密切监测、监控电子政务网络，从边界防护、访问控制、入侵检测、行为审计、防毒防护、网站保护等方面建立起全方位的安全防护体系。
5、加大应急管理工作推进力度，在全市信息安全员队伍的基础上组建一支应急支援技术队伍，加强部门间协作，完善应急预案，做好应急演练，将安全事件的影响降到最低。
根据XXX局下发的《关于做好辖区证券期货业信息安全保障工作的通知》精神，在十八大期间XXX证券XXX证券营业部成立了信息安全保障工作领导小组，在组长XXX总经理的领导下，制定计划，明确责任，具体落实，确保了营业部证券信息系统能更好地保持良好运行，为十八大期间提供一个强有力的信息支持平台。
一、信息安全状况总体评价
信息系统运转以来，严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力切实得到提高，保证了十八大期间信息系统持续安全稳定运行。
二、信息安全工作部署情况及采取的有效措施
1、加强领导，成立了信息安全保障工作领导小组
为进一步加强信息安全保障工作，XXX证券XXX证券营业部成立了信息安全保障工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。安全工作领导小组组长为总经理XX，副组长副总经理XX，成员有合规专员XXX、信息技术专员XXX、客服主管XXXX、信息技术备岗人员XXX。
分工与各自的职责如下：XXX为信息安全保障工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作、XXXX负责信息安全保障工作的日常事务工作、XXXX负责信息安全保障网络维护和日常技术管理工作、XXX负责日常信息安全保障应急措施工作、XXX和XXXX负责信息安全管理的日常协调工作。
2、日常信息安全管理情况
建立了信息系统安全责任制。按责任规定：安全小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。制定了《计算机和网络安全管理规定》，服务器和网络有专人负责信息系统安全管理。制定了《外部人员访问审批表》。存储介质管理，完善了《存储介质管理制度》，建立了存储介质领用文档。运行维护管理，建立了《信息系统运行日志记录表》，完善了《信息系统日常运行维护制度》。
3、信息安全防护管理
营业部计算机网络已经部署防火墙和XXXX上网行为管理系统，可以有效拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，防范客户端上非法、不安全的网站，防范外来的电脑恶意接入营业部网络。安装正牌XXXX的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。机房已经启
用机房环境监控系统，可以24小时有效的防范机房环境安全等突发事件。
4、信息安全应急管理
进一步修订了营业部信息系统应急预案，并随着信息化程度的深入，结合实际，不断进行完善。按照每周、每月、每季的应急演练要求，完成应急演练计划，演练文档上报公司总部存档。重要设备如服务器、主交换机、路由器等采用双备份的措施。行情接收和通讯线路采用双备份和多备份的多种手段。电力方面测试了发电机的正常启动并增加了燃油储备，以防备在维稳期间电力突然中断，可以自行发电，保障信息系统正常运行。
三、期间发现的主要问题及整改情况
根据《通知》中的具体要求，在工作过程中我们也发现了一些不足，同时结合我部实际，今后要在以下几个方面进行整改。
存在不足：一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限;二是规章制度体系虽然已经建立，但还不完善，未能覆盖相关信息系统安全的所有方面;三是个别人员计算机安全意识不强、遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
整改方向：
一是要继续加强对员工的计算机信息安全意识教育，加强对员工的机算机安全知识培训工作，提高做好信息安全工作的主动性和自觉性。
二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的`对安全制度执行情况进行检查。
三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，提高信息安全工作的现代化水平，便于进一步加强对计算机信息系统安全的防范工作。
四、对信息安全工作的意见和建议
希望上级部门能够经常组织有关信息系统安全的培训，进一步提升信息系统管理工作人员的专业水平，进一步强化信息系统的安全防范工作。
按照盟信息化领导小组《关于我盟开展重点领域信息安全检查工作的通知》（阿信领办字〔〕2号）要求，我局对信息安全管理工作进行自查，现报告如下：
一、信息安全检查工作组织开展状况
按照《政府部门信息安全检查操作指南》规定，我局成立了由王军副局长担任组长的信息安全检查工作组，制发了《阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全检查工作方案》，召开专题会议对信息安全检查工作进行安排部署，从8月1日起在单位内部开展了为期30天的信息安全自查和基本信息梳理等相关工作。
二、20信息安全主要工作状况
安全管理方面，制定了《阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全管理制度》、《存储介质管理制度》、《人员离职离岗安全规定》等制度，重要岗位人员签订了安全保密协议。
技术防护方面，网站服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，安装了正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。
应急处理方面，加强了网络管理人员应急处理相关培训教育，对突发网络信息安全事故可快速安全地处理。
教育培训方面，对全体干部职工开展了信息安全教育培训。
三、检查发现的主要问题和面临的威胁分析
1。发现的主要问题和薄弱环节
自查发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中我们将继续加强对计算机安全意识教育和防范技能训练让干部职工充分认识到计算机泄密后的严重性与可怕性。
2．面临的安全威胁与风险
无。
3．整体安全状况的基本决定
网络安全总体状况良好，未发生重大信息安全事故。
四、改善措施与整改效果
1。改善措施
为保证网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
2。整改效果
经过培训教育，全体干部职工对网络信息安全有了更深入的了解，并在工作中时刻注意维护信息安全。
五、关于加强信息安全工作的意见和推荐
一是加强信息安全研究与信息安全教育，提高软硬件安全防范水平防患意识，确保信息安全。
二是加强预警应急演练，发奋提高安全防范意识，确保部门信息安全。
根据**市人民政府办公室《关于开展政府信息系统安全的检查的通知》(天政电[]52号)文件精神。我镇对本镇信息系统安全状况进行了自查，现汇报如下：
一、自查状况
(一)安全制度落实状况
1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员，安全小组为管理机构。
2、建立了信息安全职责制。按职责规定:保密小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。
3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。
(二)安全防范措施落实状况
1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。
2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。
3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。
4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
(三)应急响应机制建设状况
1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断完善阶段。
2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。
3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每一天下班前进行系统备份。
(四)信息技术产品和服务国产化状况
1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。
2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。
3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。
(五)安全教育培训状况
1、派专人参加了市政府组织的网络系统安全知识培训，并专门负责我镇的网络安全管理和信息安全工作。
2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常识的学习活动。
二、自查中发现的不足和整改意见
根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。
1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。
3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
4、工作机制有待完善。创新安全工作机制，是信息工作新形势的必然要求，这有利于提高机关网络信息工作的运行效率，有利于办公秩序的进一步规范。
根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神，9月10日，由市电政办牵头，组织对全市政府信息系统进行自查工作，现将自查状况总结如下：
一、网络与信息安全自查工作组织开展状况
9月10日起，由市电政办牵头，对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查，此次调查工作以各单位自查为主，市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括：电政办中心机房网络检修、党政门户网维护密码防护升级，市直各单位的信息系统的运行状况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测，市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。
二、信息安全工作状况
透过上半年电政办和各单位的发奋，我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作：
1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施，我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国?常宁”党政门户网站值班读网制度》、《”中国?常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项安全保障措施落实到位。
2、组织信息安全培训。面向市直政府部门及信息安全技术人员进行了网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训，提高了信息安全保障技能。
3、加强对党政门户网站巡检。定期对各部门子网站进行外部web安全检查，出具安全风险扫描报告，并协助、督促相关部门进行安全加固。
4、做好重要时期信息安全保障。采取一系列有效措施，实行24小时值班制及安全日报制，与重点部门签订信息安全保障承诺书，加强互联网出口访问的实时监控，确保十八大期间信息系统安全。
三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析
透过这次自查，我们也发现了当前还存在的'一些问题：
1、部分单位规章制度不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。
2、少数单位的工作人员安全意识不够强，日常运维管理缺乏主动性和自觉性，在规章制度执行不严、操作不规范的状况。
3、存在计算机病毒感染的状况，个性是U盘、移动硬盘等移动存储设备带来的安全问题不容忽视。
4、信息安全经费投入不足，风险评估、等级保护等有待加强。
5、信息安全管理人员信息安全知识和技能不足，主要依靠外部安全服务公司的力量。
四、改善措施和整改结果
在认真分析、总结前期各单位自查工作的基础上，9月12日，我办抽调3名同志组成检查组，对部分市直机关的重要信息系统安全状况进行抽查。检查组共扫描了18个单位的门户网站，采用自动和人工相结合的方式对15台重要业务系统服务器、46台客户端、10台交换机和10台防火墙进行了安全检查。
检查组认真贯彻“检查就是服务”的理念，按照《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》要求对抽查单位进行了细致周到的安全巡检，带给了一次全面的安全风险评估服务，受到了服务单位的欢迎和肯定。检查从自查状况核实到管理制度落实，从网站外部安全扫描到重要业务系统安全检测，从整体网络安全评测到机房物理环境实地勘查，全面了解了各单位信息安全现状，发现了一些安全问题，及时消除了一些安全隐患，有针对性地提出了整改推荐，督促有关单位对照报告认真落实整改。透过信息安全检查，使各单位进一步提高了思想认识，完善了安全管理制度，强化了安全防范措施，落实了安全问题的整改，全市安全保障潜质显著提高。
五、关于加强信息安全工作的意见和推荐
针对上述发现的问题，我市用心进行整改，主要措施有：
1、对照《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》要求，要求各单位进一步完善规章制度，将各项制度落实到位。
2、继续加大对机关全体工作人员的安全教育培训，提高信息安全技能，主动、自觉地做好安全工作。
3、加强信息安全检查，督促各单位把安全制度、安全措施切实落实到位，对于导致不良后果的安全事件职责人，要严肃追究职责。
4、继续完善信息安全设施，密切监测、监控电子政务网络，从边界防护、访问控制、入侵检测、行为审计、防毒防护、网站保护等方面建立起全方位的安全防护体系。
5、加大应急管理工作推进力度，在全市信息安全员队伍的基础上组建一支应急支援技术队伍，加强部门间协作，完善应急预案，做好应急演练，将安全事件的影响降到最低。
按照《关于组织开展全市政府信息系统安全检查工作的通知》（镇信安联办5号）要求，我局高度重视，立即组织开展全局范围的信息系统安全检查工作。现将自查状况汇报如下。
我局信息系统运转以来，能严格按照上级部门要求，用心完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置潜质得到切实提高，保证了政府信息系统持续安全稳定运行。
一、信息安全组织管理工作状况
我局高度重视信息系统安全工作，成立有由主要领导任组长、分管领导任副组长、各处室负责人为组员组成的局信息安全工作领导小组，明确了局办公室为主要职能部门，确定了一名兼职信息安全员，召开了由分管领导、信息安全工作职能部门和重点部门负责人参加的会议，对上级有关文件进行了认真学习，对自查工作进行了周密的部署，确定了自查任务和人员分工，真正做到领导到位、机构到位、人员到位、职责到位、措施到位。为确保我局网络信息安全工作有效顺利开展，我局要求以各处室、下属单位为单位认真组织学习相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，使全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。
二、日常信息安全管理工作状况
我局在以前建立一系列信息安全制度的基础上，针对信息安全工作的特点，结合我局实际，重新修订了一系列信息安全制度和程序，做到按制度办事，提高执行力。按照市政府和市经信委要求，我局与计算机维保单位重新签订了服务协议，增加了信息安全与保密协议资料。同时我局还与全局所有工作人员签订了安全保密协议。我局对涉密计算机和涉密移动存储介质高度关注，对所有涉密计算机和涉密移动存储介质全部进行编号在册统一管理，明确职责人和保管人，对涉密信息系统的使用进行多次重点检查，强化涉密人员管理，严格执行涉密计算机和涉密移动存储介质的相关管理制度，专门为涉密人员配发了带有硬件锁的U盘，严禁在涉密和非涉密信息系统间混用移动存储介质等等。对非涉密计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等皆为国产产品，公文处理软件使用微软公司的正版office系统，信息系统的第三方服务外包均为国内公司。
三、信息安全防护管理工作状况
我局网络系统的组成结构及其配置合理，并贴合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。我局经常开展信息安全检查工作，主要对操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、网页篡改状况等进行监管，认真做好系统安全日记。今年，我局在市政府办的指导下试运行协同办公系统，投入10多万元为所有局领导、各处室配置了内网计算机，为涉密处室另配备了涉密计算机，从硬件上加强了涉密信息系统管理。
四、信息安全应急管理工作状况
我局认真做好各项准备工作，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，进一步完善了信息安全应急预案，明确应急处置流程，落实了应急技术支撑队伍，把工作做深做细做在前面。
五、信息安全教育培训工作状况
我局针对信息管理人员实际状况，每年开展信息化教育培训，以掌握信息化管理技能为目的进行实践操作潜质培训。还组织有关工作人员参加了相关信息安全培训，职工信息安全意识得到有效提高。
六、信息安全专项检查工作状况
目前我局在市行政中心大楼内办公，网络和信息系统便于统一管理，内外网完全物理隔离，内网计算机均在有效管理范围内。局信息安全工作领导小组针对我局的信息安全形势，定期组织由专业技术人员组成的检查小组到各个办公室专项检查网络和信息安全状况，仔细排查信息系统的漏洞和安全隐患，用专用工具查杀木马、病毒，及时加强防范措施，为所有计算机安装了正版杀毒软件和防火墙，有效提高了计算机和网络防范、抵御风险的潜质。此外，检查小组针对个别在市行政中心大楼外办公的处室进行了上门检查，不放过任何信息安全死角。在检查的同时，检查小组还就信息安全知识进行了上门培训。经多次检查，我局信息系统总体状况良好，运行正常，未发现重大隐患。
七、信息安全检查工作发现的主要问题及整改状况
（一）存在的主要问题
一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限。
二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
（二）下一步工作打算
根据自查过程中发现的不足，同时结合我局实际，将着重以下几个方面进行整改：
一是进一步扩大对计算机安全知识的培训面，组织信息员和干部职工进行培训。
二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行状况进行检查，从而提高人员安全防护意识。
三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息安全事故。
根据《广电总局办公厅贯彻落实国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》文件精神，我台在青岛市文广新局的统一部署下，对本台网络与信息安全状况进行了自查，现汇报如下：
一、信息安全自查工作组织开展状况
1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际状况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、分析，提高了对全台网络与信息安全状况的掌控。
二、信息安全工作状况
1、8月6日完成信息系统的自查工作部署，并研究制定自查实施方案，根据所承担的业务要求和网络边界安全性对硬盘播出系统、非线性修改系统、XX有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。
2、8月7日对硬盘播出系统、非线性修改系统、XX有线电视传输系统进行了细致的自查工作。
（1）系统安全自查基本状况
硬盘播出系统为实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器5台、惠普服务器2台、cisco交换机2台，操作系统均采用windows系统，数据库采用SQLServer，灾备状况为数据级灾备，该系统不与互联网连接。
非线性修改系统为非实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器6台、华为交换机1台，网关采用UNIX操作系统，数据库采用SQLServer，灾备状况为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用默认规则。
XX有线电视传输系统为实时性系统，对主要业务影响高，灾备状况为数据灾备，该系统不与互联网连接。
（2）、安全管理自查状况
人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。
（3）、网络与信息安全培训状况
制定了《XX市广播电视台信息安全培训计划》，上半年组织信息安全教育培训2次，理解信息安全培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息安全管理和技术人员参加专业培训4次。
信息安全检查状况报告
局信息安全工作严格按照县信息化工作领导小组办公室的有关要求，对涉及到的信息安全方面进行全面自查，与上一年度相比信息安全工作取得新的进展。近年来我局无信息安全事故发生。
2015年信息安全主要工作状况
1、信息安全组织机构落实状况
为规范信息公开工作，落实好信息安全的相关规定，我局成立了信息安全工作领导小组，落实了管理机构，由办公室负责信息安全的日常管理工作，明确了信息安全的主管领导、分管领导和具体管理人员。
2、日常信息安全管理落实状况
根据工作实际，我局信息安全工作主要涉及上级下发的涉密文件管理、政府信息公开工作信息管理、业务工作相关数据信息管理、根据这些实际，我局已从落实管理机构和人员、加强教育培训、更新设备、健全完善相关制度等方应对信息安全的人员、资产、运行和维护管理进行了落实。
（1）落实具体负责信息安全工作的人员，对涉密信息文件、材料实行专人管理；对重要办公区、办公计算机等进行严格管理，确保信息安全工作。
（2）结合工作实际，对涉密文件材料管理和计算机、移动存储设备等的维修、报废、销毁管理进行了规定。对日常信息办公软件、应用软件等的安装使用，均按照上级部门的要求和规定，严格进行操作管理。
3、安全防范措施落实状况
（1）涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
（2）计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间设有严格的身份认证和访问控制。
（3）网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。
（4）安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
4、应急响应机制建设状况
（1）坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定给予应急技术以最大程度的支持。
（2）严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每一天下班前进行系统备份。
（3）及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。
5、信息技术产品和服务国产化状况
（1）终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。
（2）工资系统、年报系统等皆为市委、市政府统一指定产品系统。
6、安全教育培训状况
对全体计算机使用人员开展了操作培训，并讲解了网络安全的一些知识。
信息安全检查发现的主要问题及整改状况
根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限；二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖相关信息系统安全的所有方面；三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
针对存在的问题：一是要继续加强对干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性；二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行状况进行检查，对于导致不良后果的职责人，要严肃追究职责，从而提高人员安全防护意识；三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；四是要加大对线路、系统等的及时维护和保养，加大更新力度；五是要提高安全工作的现代化水平，便于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
对信息安全检查工作的意见和推荐
1、加强信息网络安全技术人员培训，使安全技术人员及时更新信息网络安全管理知识，提高相关管理及法律法规等的认识，不断地加强信息网络安全管理和技术防范水平。
2、加大网络安全设备的投入。
★ 检查报告
★ 消防检查报告
★ 检查报告范文
★ 自我检查报告
★ 安全检查报告
★ 信息科述职报告
